太谷县环境保护局部门预算说明.doc

太谷县环境保护局部门预算说明.doc太谷县环境保护局部门预算说明
一、太谷县环境保护局部门概况
(一)主要职能
贯彻执行国家环境保护的政策、方针和法律、法规;负责对全县环境保护工作实施统一监督管理,负责全县环境保护执法工作;负责全县环境污染防治的监督管理;指导、协调、监督生态保护工作;拟定生态保护和农村土壤污染防治规划,负责核安全和辐射安全的监督管理等工作;承办上级交办的其他工作。
(二)部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成:由局机关、环境监察大队、环境保护监测站等单位构成。
二、太谷县环境保护局部门预算情况说明
(一)收入预算情况
,。
(二)一般公共预算支出情况
1、,,2017年比2016年增加192万元,基本支出包括工资福利支出,商品服务支出,对个人和家庭的补助支出,其他资本性支出。增加的原因主要是2017年工资调整。
2、,,。项目支出主要用于专项业务费项目、专项会议(培训)项目,减少的原因主要是2017年专项业务费项目减少。
3、“三公”经费情况
2017年“三公”,。,;,。主要原因为2017年“铁腕治污”行动需要从政府平台调用车辆予以保障。
(三)政府性基金预算情况
太谷县环境保护局政府性基金预算100万元,。
(四)机关运行经费预算情况
,。机关运行经费主要用于办公费、差旅费、维修费、水费、电费、办公设备购置等项开支,增加的主要原因是2017年增人带来的相关经费的增加。
,其中:,、差旅费6万元,日常维修费2万元,租赁费13万元,会议费1万元,培训费3万元,,劳务费438万元,工会经费10
万元,福利费0万元,,办公设备购置费0万元,办公用房水电费7万元,办公用房取暖费4万元,。
(五)预算绩效目标情况
2017年编报项目绩效目标0个,涉及0万元。
(六)政府采购安排情况
2017年政府采购预算142万元,其中:计算机设备142万元,打印设备0万元,桌椅类0万元,租赁服务0万元,印刷和出版服务0万元,纸质文具及办公用品0万元,硒鼓、粉盒0万元,其他办公用品0万元,信息化建设运行维护费0万元。
三、2017年部门预算表
详见附表。
四、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出