烟草三项检查自查报告汇报
省中烟公司:
根据全国“三项检查”电视电话会议精神和《**中烟工业公司201X年整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作要点》要求,整顿办厂及时组织宣贯动员,拟定自查实施方案,部署整顿和规范市场经济秩序自查工作,现将5月份工作开展情况汇报如下:
一、根据方案按图施工,收集整理制度,绘制流程图。已经收集整理国家局、中烟工业公司、厂内现有制度60个,正在逐一审查制度的有效性,废弃无用的制度,完善更新现有的制度。为严格规范程序,绘制了8个流程图,将关键控制点嵌入到生产经营的各个环节。根据每个组具体情况设计自查表格11张,作为固定化格式样表,每个组逐月以自查表格形式汇报自查情况,以一些重要的指标和数据作为自查的支撑材料。
二、自查中存在的主要问题:
我厂在健全管理体系、加强制度建设、强化内部监管等方面大部分做得较好,还存在一些不足有待完善,主要表现在以下几个专业组:
1、物资采购组:
卷烟辅材采购由于历史原因是延续以前采用年度订单形式确定采购数量,没有签订采购合同,缺少法律保障的依据;采购程序在档案中没有体现出来,缺少档案资料支撑;供应商的资质认证没有按照年度认证,存在个别供应商资质认证已经过期的现象;档案资料的保管没有分类别存放,不同供应商的资料全部放在一起,显得凌乱。烟机零配件管理没有建立备品备件报废管理相关制度,备品备件报废处理只是交给华新集团处理,处理程序不够严谨,希望尽快建立完善备品备件管理制度,做到完善制度,规范程序。
2、广告促销组:
部分广告宣传品只有会办纪要,但是缺少比质比价和谈判过程的详细记录,甚至个别项目没有记录;有的广告项目没有进行比质比价操作。特别是延续广告、三产操作的广告和一些特定的媒体广告项目没有进行比质比价;没有建立完善广告宣传品仓库保管、领用制度,并且广告宣传品仓库存在个别账卡物不一致现象。
3、工程投资项目组:
工程投资项目在自查
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