小金库治理回头看工作自查报告
XX市治理“小金库”工作领导小组办公室:
按照省、市“小金库”治理工作领导小组办公室统一安排部署,巩固治理成果继续深入开展“小金库”治理工作。绵竹市委、政府高度重视,“治理办”以认真负责的态度开展好“回头看”工作,现将工作情况汇报如下:
一、抽查情况
为了抓好治理“小金库”的长效机制建设,杜绝“小金库”问题反弹,市治理办于今年五月至六月组织人员分四个组,以“回头看”与财务检查相结合的方式,在去年重点检查的65个单位中抽查了21个单位,另新检查3个单位。在“回头看”工作中,我们发现以下问题:一是我市一镇乡土地办涉嫌“小金库”一个,经联合检查组检查,认定该镇收取“征地款”中属公款私存,共有两个存折,余额分别为77,、15,,共计92,;二是会计基础工作未得到改善;三是部分单位财务管理不到位;四是个别单位对固定资产仍未作清理。
二、“回头看”工作中发现问题的原因分析
分析“回头看”工作中发现的问题,主要有以下几个方面的原因:部分单位负责人法律法规意识薄弱,财务管理不到位;个别单位未健立健全单位管理及内部控制制度;部门和镇乡在执行法律法规及管理制度时走样或执行不到位;在灾后重建过程中,因建设项目多,任务重,很多基层财务人员被市级部门调走,镇乡的财务专业人员得不到及时补充,只好用其他岗位的非专业人员从事财务工作,加之非专业人员不具备专业知识,又未得到专业培训,致使财政政策不明,会计基础工作差,财政管理水平达不到要求;部分单位多年未对资产进行清理,加之历史原因,部分资产产权不明,造成资产管理混乱;由于票据管理力度不够,市面上的假票、“歪票”流行,一般人员无法识别,再加上现金管理不规范,因而为“小金库”提供了便利。
三、已采取的有效措施
“小金库”治理需要“连根拔”已经成为共识,基于此,我市在深入开展“小金库”治理回头看工作的同时,积极构建治理“小金库”的长效机制:一是加强行政事业单位的收入管理,使“小金库
”成为无源之水。二是强化行政事业单位的支出管理,从“出口”上控制“小金库;三是建立健全“小金库”惩防体系,通过深化改革,强化监管,大力推行公共财政阳光运行,积极探索根治“
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