公司采购流程管理制度.doc

采购流程管理制度
采购流程管理制度
文件编号:
公司ZD-022
发行版次:
01
修订次数:
0
页数:
1/1
编制人:
供应中心
修订人:
制度建设小组
批准人:
总经理
日期:
2012-11-15
日期:
2012-11-16
日期:
2012-11-25
一、目的
为了提高公司采购效率,明确岗位职责,提供公司采购工作的计划性、科学性,有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,保障公司生产和经营活动的正常进行,根据公司实际情况,特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司一切采购行为;各部门工作所需的生产资料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及工程所需的配件、耗材等。
三、职权和职责
。
。
四、管理标准和管理要求
1. 请购及其规定
1)请购的定义
请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物资,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物资的单子的整个过程。
2)请购单的要素
完整的请购单应包括以下要素:
(1)请购的部门;
(2)请购物品所属项目;
(3)请购的用途;
(4)请购的物品名称;
(5)请购的物品数量;
(6)请购的物品规格;
(7)请购物品的样品、图纸或技术资料等;
(8)请购的物品的要求时间;
(9)请购如有特殊需要请备注;
(10)请购单填写人;
(11)请购部门负责人;
(12)请购单审核人;
(13)分管领导审核;
(14)财务审核人;
(15)公司总经理。
3)请购单及其提报规定
(1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报供应中心;
(2)请购部门在提报请购单是应要求供应中心签字接收人请购部门备份;
(3)涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;
(4)遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报供应中心,签字确认手续后补;
(5)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明;
(6)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报供应中心。
4)公司物资请购单的提报部门
(1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报;
(2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由行政部提报;
(3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

1) 请购的接收要点
(1)供应中心在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审批;
(2)接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,图纸及技术资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则;
(3)通知仓储部管理人员核查请购物资是否有库存;
(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2)请购单的分发规定
(1)对于请购单供应中心应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;
(2)对于紧急请购项目应优