学生会文艺部规章制度
篇一:
院学生会文艺部规章制度院学生会文艺部规章制度第一章总则本部是在院学生会的领导下的组织。在校学生会的直接指导下,围绕学生会的宗旨,开展本部的工作。文艺部工作原则是全心全意为同学服务。工作宗旨是:
丰富校园文化,活跃校园气氛,提高大学生文化艺术修养,建立建大校园文化特色。文艺部将引导和组织全校同学的文化生活和文艺活动,积极调动全校同学参与,丰富我们的校园生活。第二章例会制度例会是文艺部组织工作和自我管理的一项重要内容。通过会议可以及时制定安排和总结工作,及时发现,解决工作中的问题和不足,及时传达学校工作安排和有关工作通知。与会者必须履行的职责:
(一)每次会议需提前五分钟到会,不迟到,不早退,对于迟到者将按惯例给予一定的处罚;
(二)出席会议时全体成员必须自带笔记本和笔,并做好会议记录;
(三)成员不得无故缺席,如有特殊情况,事先请假。每次例会必须严格考勤并如实记录;
(四)做到会前积极准备,会上积极发言,提高会议效率。第三章工作制度
(一)各成员在学期开始拟一份学期工作计划,并在学期末做自我总结;
(二)为了提高效率和质量,每次策划活动之前,各成员需先自拟一份,然后再参加集体讨论;
(三)每次活动结束之后,部内需及时开总结会,总结存在的问题和不足,并对有严重失误的个人和集体提出批评;
(四)起草工作案时,需符合相关格式要求;
(五)每个成员需按时按量高效准确地完成每次活动所下达的任务,积极参加部内活动,集体活动时准时到位;
(六)积极团结文艺部内外人员,以集体利益、学校利益为重,树立全局观;
(七)一切文档都应存有备份,以备查看和紧急调用。第四章报销制度
一、报销细则
(一)报销流程
1.每次活动开展前,各举办部门需做好活动经费预算,经过院学生会办公室审核通过,并经过老师批准同意。
2.购买物品后,购买人应在购买地点开具正规发票。
3.发票在送至办公室工作人员前,相关负责人应在发票上规定位置签字(详见附件)。
4.报销前应准确填写《北京电子科技学院学生会报销明细表》,报分管主席签字,填写审核意见。
5.报销时需将当次的发票和报销明细表格交给办公室物品管理岗人员,同时将电子版活动预算及报销明细表格上传到办公室工作人员邮箱。
(二)办公室相关工作
1.办公室物品管理岗人员应将所报经费发给各部负责人,并严格做好登记。超过300元,根据发票实际金额,通过审查后,提前予以支付。
2.办公室物品管理岗人员做好报销明细的汇总与填写工作,核对发票金额与明细金额是否相符,检查发票是否合格,并做好经费使用情况分析报告。
3.发票及报销明细由办公室物品管理岗人员进行统一整合并上报给老师进行审核报销。
4.报销的相关资料,由办公室物品管理岗人员进行统一整理存档。
二、报销具体要求
(一)时间要求
1.各部门应在每月14日和29日之前将发票、报销明细表送给办公室物品管理岗负责人。
2.每月1日和15日由学生会办公室统一向上级报账。
(二)票面要求
1.所开发票必须是正规打印版,发票上单位统一填写为“北京电子科技学院”。
2.所开发票必须注明
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