内审培训内容.doc

项目部内审培训题材
一、内部审核依据
二、质量管理体系审核内容
三、职业健康安全管理体系
四、环境管理体系审核内容
一、内部审核依据
1、《质量管理体系基础和术语》GB/T19000—2008;
2、《质量管理体系要求》GB/T19001—2008;
3、《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001—2004;
4、《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001—2001;
5、集团公司的《管理手册》、《程序文件》;
另:各岗位人员根据项目职责分配表(相见附录)中各自的岗位职责认真学习与其岗位有关的条款,并在工作中认真执行落实。
二、质量管理体系审核内容
(一)施工过程中的管理
合同交底:项目开工前公司主管部门要对项目经理进行合同交底,项目经理负责对项目生产经理、技术负责人、材料设备部经理、成本部经理、财务主管进行合同交底。
设计文件交底:开工前由建设单位组织,设计单位针对设计图纸对施工单位主要施工负责人员进行设计交底。
顾客满意度调查记录表:项目部每两个月要进行一次顾客满意度调查,并上报公司工程部。
1、产品实现策划
策划文件(项目总体策划书、施工组织设计【人防施工组织设计】、安全施工组织设计、项目安全生产策划、各专项施工方案):
策划文件应根据相关要求详细编制,,施工组织设计要注重可指导性,方案要注重可实施性。策划文件要按照公司规定的审核程序逐级进行审核,且应根据现场实际情况及时调整修订。另现场平面布置图要根据各个施工阶段需要及时进行调整,切忌布置图一成不变。
策划文件的发放记录:形成后的策划文件要及时传递到施工管理人员手中,在施工中要严格按照策划文件施工。
2、施工过程控制
(1)三级技术交底记录:开工时公司工程部应对项目经理、技术负责人进行一级交底,技术负责人对施工员进行二级交底,施工员对劳务班组进行三级交底,对劳务人员的交底要侧重可操作性。交底要有记录,包括影像资料等!
(2)施工日记:施工员每天要记录施工日记,记录应详细,内容要连续、真实、完整(具体要求见项目部管理手册)。技术负责人每月要对施工日记进行2-3次检查,并签字填写检查结果。施工员要及时和试验员及资料员、材料员沟通,确保资料的一致性。
(3)关键和特殊过程控制:针对关键和特殊过程(施工中要留有施工记录),要从人、机、料、法、环等影响质量的因素全面控制的基础上,还要编制施工方案。另防水作业人员要持证上岗,项目部要留存上岗证复印件。
(4)项目部检查记录表:项目部每周由项目生产经理组织,技术负责人、施工员、质检员、劳务班组负责人参加工程质量检查,形成“项目部检查记录表”,对发现的问题提出整改意见,劳务班组要及时整改,并通知项目部复查。
(5)不合格品处置表及登记表:
项目质检员要定期检查工程的质量情况,发现不合格要填写不合格品处置表及登记表。
(6)自检、互检、交接检记录表:对于重要工序如基础工程、主体工程、砌体工程等要进行三检。
3、工期管理:
计划:技术负责人应根据合同的工期目标编制总进度计划、月进度计划、周计划,总进度计划应与施工组织设计同步策划,形式上可单独编制,也可在施工组织中体现。进度计划应采用网络图或横道图编制并执行上墙制度,经项目经理审批后实施。
4、机械设备管理
(1)机械设备台账:设备管理员应将项目所有机械设备应进行统一编号、标识,并建立设备台账。
(2)设备租赁合同:对于租用的机械设备应签订机械设备租赁合同
(3)垂直运输设备的安拆方案、安拆单位资质:
塔吊、施工电梯等垂直运输设备的安拆应编制方案,必须由具有安装资质的单位组织有安装资格的人员进行安拆,保留好证明设备合格的相关资料。
(4)设备进场验收记录
(5)安拆告知单:垂直运输设备要到当地的建委进行备案,安拆前要进行告知。
(6)设备维修保养计划
(7)设备维修保养记录
(8)设备运转记录
(9)特种作业交接班记录:垂直运输设备操作人员要每天填写交接班记录。
(10)设备大修记录:机械设备每半年进行一次大修,保存机械设备大修记录
(11)垂直运输设备月检记录
5、物资管理
(1)材料计划:项目技术负责人应提供项目物资需求总计划及月(旬)度计划,经项目经理审批后材料员根据计划需求采购材料,采购前签订物资采购合同。
(2)采购合同:物资供应商应在公司的材料合格供方名录中选择
(3)材料台账:所有物资均应输入到材料台账内。
(4)出、入库单:保存出库单、入库单,材料员应与试验员结合,两者建立的台账应相符。
(5)现场管理:现场的材料应分区域码放整齐、编号、标识,露天存放要求场地平整、排水良好、留有运输通道,必要时加盖遮阳避雨设施;