工作流程和流程管理制度.doc

曲靖工投大沟煤业有限公司
煤矿
企
业
管
理
规
定
第六部份工作流程和流程管理制度
二〇一二年四月
目录
工作流程和流程管理制度 - 1 -
第一节安全生产管理隐患排查、流程检查闭合管理流程图 - 1 -
第二节各部门岗位工作 - 2 -
一、技术管理部门工作流程 - 2 -
二安全管理部门工作流程 - 2 -
三队长 - 3 -
四班长 - 4 -
五安全巡回员 - 4 -
六工作面安全员(瓦检员) - 5 -
七放炮员 - 6 -
八调度员 - 6 -
九刮板机、皮带机司机 - 7 -
十绞车工 - 7 -
十一井下电工 - 7 -
十二把钩工 - 8 -
十三充电工 - 8 -
十四炸药库管理人员 - 9 -
十五井口检身工 - 9 -
十六采煤队 - 9 -
十七掘进队 - 10 -
第三节安全生产保障体系 - 11 -
一、当班机构保障 - 11 -
二、绩效考核及奖惩制度保障 - 11 -
三、会议保障 - 12 -
四、检查制度保障 - 13 -
工作流程和流程管理制度
第一节安全生产管理隐患排查、流程检查闭合管理流程图
检查人员(值带班领导、安全员、瓦检员)
指导、监督检查、复查
矿长、分管领导
指令
信息反馈
现场可落实整改的
不合格
合格
作业现场存在问题
各工作流程执行情况
隐完
患善
消流
除程
值班领导、工程技术人员、安全员、瓦检员
整改过程
筛选分类、整理记录
处罚
反馈
隐患整改“四定表”或电话通知
隐患责任单位
落实整治问题施工单位、负责人、制定措施落实人员
第二节各部门岗位工作
一、技术管理部门工作流程
1、技术管理部门工程质量进行日常现场技术指导、监督、检查;经常服务井下现场;
2、对日常检查出的不合格处,下达限期整改通知书;
5、月底按<工程质量检查评定标准>对全矿进行全月质量大检查,综合评定质量等级,并提出全月工程质量报告交劳资核算工资;
等级检查点合格率
优良品 85%以上
合格品 75% --85%
不合格品 75%以下
6、对采煤掘进工程,要制定相应的有针对性的作业规程,根据日常检查到的现场施工变化制定有针对性的补充安全技术措施,并全程监督执行情况。
7、每10天监测一次井下各突水点情况,掌握矿井涌水量变化情况;
8、当井下工作面出水或出现水文地质情况变化时,要及时赶到现场,根据现场情况采取应急措施,并对井上下钻孔和突水点水位、涌水量、水质进行监测。根据收集到的数据进行整理分析,拿出结论性意见;
9、制定瓦斯排放措施,并全程现场监督瓦斯排放;
10、对瓦斯监测监控、瓦检器的使用情况要随时了解、监督日常瓦斯检测工作。
11、负责通风设施监督、验收,督促通防队或其它区队按质量标准化标准施工“一通三防”设施,每月结算工资前,按通风质量标准化标准验收“一通三防”设施工程;
12、贯通测量技术部要进行二次复测核对、进行两人计算核对检查制度;贯通余30米时,要根据贯通安全技术措施全程监督措施执行情况和贯通后调风情况。
二安全管理部门工作流程
序号
工作流程
执行制度
1
坚持“安全第一,预防为主”的安全生产方针,贯彻执行国家有关法律、法规,上级有关文件指示精神及矿制定的各种规章制度,对各级部门查出的隐患监督整改,实施安全检查监督,对范围内的安全工作负有直接责任
2
每天对井下的安全隐患整改落实情况进行汇总通报上墙
3
每周对各工种流程进行检查,查落实情况、各工种是否按流程进行操作、流程是否完善
4
每周对及各工种的交接班、运行等各种记录的规范性进行检查,对不规范的在每周一的碰头会进行通报,并下达定期整改通知单,对重复出现的问题严格进行处罚
5
每周对班前会、培训学习执行情况、开展质量进行监督检查
6
每月对安全隐患排查治理情况进行汇兑分析存档
7
每季度及时按规定上报隐患排查资料
三队长
序号
工作流程
执行制度
1
认真贯彻执行各种规章制度及会议精神,对本队的安全产负主要责任.
2
按时参加早调会,组织当班的安全生产.
反之罚款20元.
3
按照矿规定的时间,组织每周的安全学习.
反之罚款50元.
4
组织人员时参加班前会,安排当班的行产任务和注意事项.
反之罚款50元.
5
组织员工认真学习本作业点的安全技术措施,按规程措施作业.
反之罚款50元.
6
必须坚持“三不生产”的原则,杜绝违章指挥,违章作业.
反之罚款100元.
7
每月必须保证26天入井,时间130小时.
反之取消50%带班津贴.
8
负责落实各级领导下达的临时任务和隐患整改工作(