内审员培训教程.ppt

内部审核员培训课件
质量部
2008-9-27
培训目标
深入了解ISO/TS16949质量管理体系的知识和运用
掌握内部审核的方法和流程
通过理论和学习指导实践工作
目录
第一部分 ISO/TS 16949:2002质量管理体系建立过程
第二部分常见问题解答
第三部分内审方法介绍
第一部分
ISO/TS 16949:2002
质量管理体系建立过程
ISO/TS 16949:2002质量管理体系建立过程
第一步:过程识别
ISO/TS 16949::“组织必须识别质量管理体系所须的过程及其在组织中的应用”。那么组织如何满足此项要求呢?
注意:
1、过程识别要注意将顾客的特殊要求纳入组织识别出的众多过程中。
2、审核员应着重审核整个组织的所有过程的有效性。
ISO/TS 16949:2002质量管理体系建立过程
第二步:过程描述
ISO/TS 16949::“组织必须确定这些过程的顺序和相互作用”。组织需要展示其过程输入、过程步骤、过程输出是如何在一个逻辑的顺序上相互作用,以满足ISO/TS 16949:2002要求。这个步骤的另一个术语叫“过程路径路”。
一个组织的所有过程已按照要求而被描述出来,组织就可以准备计划其内部基于过程的审核。
一个过程化的审核方法是通过合乎组织正常工作流程,来从事其质量管理体系。
ISO/TS 16949:2002质量管理体系建立过程
顾
客
要
求
顾
客
满
意
合同评审
采购
进货检验
生产
最终检验
发货
运输
交付
付款
服务
处理顾客反馈
退货处理
样件提交确认
设计开发
投标
报价
市场策划
供方评价
物资管理
设施设备
工装模具
量具管理
过程检验
文件控制
记录控制
人力资源
培训
内部审核
COP过程——以顾客为导向的过程
SP过程——支持性过程
业务计划
管理评审
顾客满意度
数据分析
持续改进
MP过程——管理过程
过程路径图
内部沟通
ISO/TS 16949:2002质量管理体系建立过程
第三步:有效性
ISO/TS 16949::“组织必须确定为确保这些过程能有效运作和控制所需的准则和方法”。
那么什么是有效性呢?
ISO9001:2000定义:“所策划的活动被实现,且达到所策划结果的程度。”
当过程被描述以后,要针对输入来评审这些过程的输出。将这些过程的输出与组织的目标进行比较,来确定这程的绩效指标。这些指标将会用来追踪进展,指出纠正或驱使质量管理体系的改进。这些指标并不总是可量化的,也可用来自管理评审的措施项目的结果。
ISO/TS 16949:2002质量管理体系建立过程
第四步:审核
ISO/TS 16949:2002要求三种类型的审核:
质量管理体系审核——验证对ISO/TS 16949:2002和顾客特殊要求的符合性。
制造过程审核——着重整个质量管理体系的制造过程。
产品审核——着重于驱使达到产品要求验证有关的产品特性。
这些审核必须使用过程化的方法来执行。
ISO/TS 16949::“组织必须拥有有资格审核本技术规范要求的内部审核员()。”另参考顾客特殊要求以得到特定的准则。
ISO/TS 16949:2002质量管理体系建立过程
第四步:审核
过程化审核的步骤可包括:
1、评审顾客清单及他们的顾客特殊要求
2、识别过程所有者,他们的职责和权限
3、执行审核前,评审过程测量,特别是那些对顾客来说是很重要的衡量指标。将业务计划和目标与顾客的目的和目标进行比较
4、理解组织内所有的基本业务过程,并遵循这些过程来审核
5、评审这些接口(过程间的)和相互作用(如:从某部门到另一部门,某过程到另一过程等)