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采购流程汇编
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本流程适用于牧羊集团公司采购所涉及的各项工作
本流程旨在规范物资采购行为,明确各部门在
物资采购过程中的职责
采购中心、生产管理部、物资使用单位、总裁办公室等
本流程管理者为总裁办公室
适用范围
控制目的
执行部门
管理者
流程编号
版本号
流程概述
流程类别
流程名称
物资采购管理
物资采购管理流程
采购管理流程目录
物资采购流程
设备采购流程
备件备品采购流程
劳保用品、办公用品采购流程
外协委托加工流程
计划外采购流程
验收入库流程
质量抽检流程
付款审批流程
物料、设备入库管理流程
供应商管理流程
标准采购合同管理流程
采购合同变更流程
物资采购计划
是否签定合同
否
物资需求计划表
物资消耗定额计划表
直接采购
物资采购计划
部长审核
验收入库流程
采购过程跟踪、协调
库存资料
储备定额
物资采购情况记录
物资采购情况记录
提出物资消耗计划
提出物资采购计划
采购合同
监察审计部审核
采购合同
采购合同
使用单位
提出物资需求计划表
通过招标和“三比”
选择供应商
签定采购合同
部长审核
确定采购最高限价
采购合同归档
合同档案
领导审核
是
生产物资采购流程
生产管理部
采购中心
监察审计部
财务部
财务部付款
设备采购需求表
设备购置计划
询价或招标
协调生产管理部和使用单位进行评审
使用单位
设备采购计划
评价意见
组织提出设备规格、技术要求或技术方案
部长审批
验收入库流程
供应商的
技术方案和报价
谈判并签定采购合同
财务部付款
更新供应商档案
供应商档案
确定采购限价
合同归档
合同档案
设备采购计划
供应商的
技术方案和报价
是否签定合同
直接采购
否
是
设备采购流程
生产管理部
采购中心
是否有计划
否
是
计划外采购流程
监察审计部
财务部
监察审计部审核
监察审计部财务部
是否签定合同
否
是
供应商档案
根据维修和设备保养的需要
填写备品备件需求表
汇总提出
采购申请
备品备件消耗报表
备品备件库存表
提出备品备件
采购计划
选择供应商
直接采购
财务部付款
验收入库流程
签订标准采购合同
备品备件采购计划
部长审批
备品备件采购计划
确定采购限价
领导审批
合同
监察审计部审核
合同
采购过程跟踪、协调
采购情况记录
采购情况记录
采购合同归档
合同档案
部长审批
03-01-01F03
备件备品采购流程
采购中心
生产管理部
使用单位
检查审计部财务部
劳保用品采购计划
直接采购
生产管理部长审核
验收入库流程
采购过程跟踪协调
采购情况记录
采购情况记录
汇总需求计划
提出采购计划
使用单位
填写劳保用品需求计划表
选择供应商
部长审核
确定采购限价
编制需求计划
财务规定
是否签定合同
签定采购合同
采购合同
采购合同
检查审计部审核
财务部付款
合同归档
合同档案
部长审核
否
是
劳保用品采购流程
劳保用品采购计划
生产管理部
采购中心
库存资料
外协委托加工
生产管理部
监察审计部财务部
提出外加工计划
和外协维修计划
签订加工合同
领导审核
外加工采购计划
供应商档案
采购员询价
库房发料
协调加工过程
外协件交付
验收入库流程
外加工采购或维修计划
合同
检查审计部审核
合同
按合同付款
领导审核
选择供应商
对合同执行情况进行记录
需求单位
提出外加工计划
领导审核
外加工采购计划
合同
确认费用
检验
财务计算成本
计划外采购
采购中心
生产管理部
财务部
是否批准
是
使用需求
使用单位
是否计划外
部长审批
分析总结超计划原因
设备采购流程
物资设备计划
对比需求与计划
编制设备采购计划
设备采购计划
设备采购计划
资金保证
提出考核意见
考核意见
考核意见
通知单
公司计划管理的有关规定
采购流程
设备采购计划
是
是
否
否
按定单接收物料,存放于待检区
下达检验通知单
是否合格
是
否
检验通知单
按检验标准会同使用部门对物料进行检验
检验报告
检验报告
检验报告
移入存放区,开入库单
入库单
入库单
入库单
与供应商进一步交涉,进行更换或退货处理
更新供应商档案
验收入库流程