纠正改进措施控制程序.doc

纠正改进措施控制程序
文件编号:QE/TH—CX16
版本号:A1
实施日期:2011-03-15
目的
通过纠正改进措施的实施,消除已存在的和潜在存在的不合格、不安全因素,预防不合格品的产生和已发生的不合格品重复,杜绝安全隐患。
范围
本程序适用于公司产品质量生产、安全检查、体系运行等各个方面的不合格、不安全问题的纠正和改进。
职责
总经理负责重大纠正改进措施确认、组织协调工作。
副总经理负责组织实施公司相关隐患的排查,纠正改进措施的监督、实施和管理。
各相关部门负责有关本部门的纠正改进措施的执行和实施。
办公室负责对纠正改进措施的制定和执行情况的记录和汇报。
工作程序
在生产过程中每天于班前班后进行卫生清洁状况、设备运行状况的全面检查,同时,每月还要定期对全厂进行卫生及安全检查,对检查过程中的不合格、不安全因素积极采取纠正改进措施。
根据体系运行要求每年定期进行相关体系的内审,及外部审核,对审核过程中发现的不符合项,分析原因,采取相应的纠正改进措施。(见具体流程图)。
不合格、不安全因素的识别
不合格的信息来源于公司质量、环境、食品安全等相关管理体系运行过程的输出,包括:
顾客及相关方的投诉;
内审、管理评审输出;
产品加工及检验结果;
工艺巡回检查发现的问题。
纠正改进措施控制程序
文件编号:QE/TH—CX16
版本号:A1
实施日期:2011-03-15
第三方的评审、官方相关部门的检查。
针对各相关部门产生的不合格、不安全因素,办公室组织相关部门对不合格进行分析评价(其内容可包括不合格的性质、程度、信息来源等),生产过程中产品的不合格、不安全因素由品管部进行分析评价,督促改进。
造成不合格的原因可能是:
a) 人员缺乏培训,质量意识、安全意识不强或能力不够;
b) 设备、测量装置发生故障或失准;
c) 计划(包括工艺流程、程序等)不当或不完全;
环境卫生条件不符合要求;
不符合程序(或规定)要求;
采购产品不合格等。
通过分析评价,确定不合格原因及责任部门。
纠正措施需求评价
各相关部门针对存在或潜在的不合格项或不安全因素,分析其存的原因,并拿出相关的纠正预防措施。
生产过程中的不合格、不安全因素由品管人员检查出后,由班长根据不合格原因采取相应的纠正措施。
顾客或相关抱怨的相关问题,由品管部根据问题分析原因,制定相应的纠正预防措施,经品管部与生产部文评价可行后,进行执行实施。
第三方或官方相关部门审查过程中的不合格,由办公室根据相关责任部门根据存在的原因积极采取相应的整改纠正措施。
确定和实施纠正措施
为确保不合格、不安全情况的不再发生,责任部门分析不合格、不安全原因,本着举一反三的原则消除产生的原因,确定并实施纠正措施。
提出纠正措施要求(或建议)可以使书面的,也可以是口头方式。属指令性要求的由品控中心或主管部门书面通知,属建议性要求的可直接与责任部门沟通。
纠正改进措施控制程序
文件编号:QE/TH—CX16
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