关键绩效考评指标分解表
表(一)
关键绩效指标
指标定义
考评标准
被考评部门
数据来源
(考评部门)
当期销售收入计划完成率
(当期实际销售收入/当期计划销售收入)*100%
每减1%扣1分,每增1%加2分,增减分幅度30分。
分公司、区域市场
财务部
当期销售回款实现率
(当期实际回款额/当期计划回款额)*100%
每减1%扣1分,每增1%加2分,增减分幅度30分。
分公司、区域市场
财务部
应收账款回收率
(当期应收账款回收额/去年应帐账款总额)*100%
当期以月计算,要求标准每月下降10%,每增1%,增2分,每减1%,扣1分。增减分幅度为10分。
分公司、区域市场
财务部
当期新增经销商个数
指当期已签经销协议,已开始销售公司产品并有销售回款的经销商个数
按公司规定要求,以当期需要发展的经销个数为标准,少一个经销商扣2分,多一个经理商加3分。
分公司、区域市场
营销服务部
当期新增超装饰公司个数
指当期已签合作协议,已开始与公司建立业务关系,并有销售回款的装饰公司个数
按公司规定要求,以当期需要发展的装饰公司个数为标准,少一个装饰公司扣2分,多一个装饰公司加3分。
分公司
营销服务部
当期费用预算控制率
(当期费用发生总额/当期费用预算总额)*100%
每增1%扣1分,每减1%加1分,增减幅度为5分。
分公司、区域市场
财务部
当期解决投诉率
(当期解决的投诉数/当期投诉总数)
标准为95%,每增1%加1分,每减1%扣1分,增减分幅度为5分。
营销服务部
客户投诉记录及客户反馈情况
当期客户投诉回复不及时次数
指未按规定在24小时内未给客户回复或有处理意见后未及时告之客户的次数
每发现一次回复不及时扣3—10分,扣分幅度为20分。
营销服务部
客户投诉记录及客户反馈情况
客户投诉内部协调不及时次数
指未按规定及时与相关解决客户投诉部门协调沟通、监督、催办的次数
每发现一次内部协调不及时扣3—10分,扣分幅度为20分。
营销服务部
解决客户投诉部门
周工作计划未完项数
指每周工作计划中规定的工作内容未完成的任务数
每发现一次扣2—5分,扣分幅度为20分。
职能部门
直接上级和行政监督
文字数据出错次数
指向上级(同级)传递报告、请示等文字数据的出错次数
—3分,扣分幅度为
职能部门
直接上级和相关部门
10分。
内部服务满意度
指部门之间、员工之间相互协调、支持服务的程度
每发现一次工作协调、支持不及时、推诿、拒绝,—3分,扣分幅度为10分。
职能部门
直接上级、部门及员工的反映
表(二)
关键绩效指标
指标定义
考评标准
被考评部门
数据来源
(考评部门)
关键绩效指标更新的及时性
指在实施关绩绩效指标考评过程中,公司领导、部门负责人要求对不合理的或增减的指标进行及时更新(需审批)。
每发现一项未更新指标仍在次月实施,扣1—3分,扣分幅度10分。
人力资源部
部门、公司领导
绩效考评及时性
指按规定时间实施绩效考评,不得无故拖延时间。
每发现一次未按时实施绩效考评者,对其负责人扣1—5分,扣分幅度为10分。
职能部门
人力资源部、公司领导
数据提
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