公司五年战略规划.pptx

公司五年战略规划
(2014-2018)
上海,2013年9月
目录
市场概况
SWOT分析
发展目标
工作重点与策略
资源配置
自然经济概况
酒类市场容量
购买发展趋势
竞品表现
上海市场概述 ——自然经济概况
上海2011,2012年整体销售量持平:总销售额450亿元。
国产酒
190亿元
进口酒
260亿元
蒸馏酒和葡萄酒
同比增长25%
高端白酒和奢侈酒
同比下降40%
五粮液、茅台
160亿元
品牌黄酒
20亿
国产葡萄酒
10亿
SWOT分析
优势
机会
-门店具有一定规模。
-周边辐射能力巨大,能短时间让客户产生信任。
-在一定的区域有一定的品牌知名度。
-市场上没有一个综合性的零售平台。
-现在具有的门店规模有成为上海酒类零售寡头的潜力。
-操作灵活在其他城市具备很好的可复制性。
劣势
威胁
-市场推广不力,完全靠口碑相传,速度慢、覆盖面小,很难在短时间内扩大品牌知名度,门店销售半径约束了发展速度。
-被动型销售,客户粘性不住,无法挖掘客户深层次需求,广告依赖大,没宣传就没客户。
-无法在某一款酒类上做大大量集中采购,在采购成本上无法合理控制。(小而全)
-市场相同产品较多,选择性大。
-各类销售模式各局优势,全球网络化发展迅猛,主流人群消费模式的转变。
市场概况
SWOT分析
发展目标
工作重点与策略
资源配置
营销目标
财务指标
指标分解
目录
五年发展目标
着眼2015年,图谋领跑上海酒类零售行业!
——营销目标
营销目标解读:
上海的五年规划,将以15年为分界岭,分两部分完成:
15年之前,我们的主要工作重点在于尽量扩大市场占有率,加大会员服务发展20万名会员,努力成为酒类行业的零售领军品牌;
15年开始,我们将会通过经营体制和战略规划的变革(走出上海收购省会城市知名酒类专卖点),成长为覆盖全国的酒类零售企业之一;
16和17两年,凭借多远化的销售模式和富有攻击性的市场行为(先于全国知名酒类网站合作),稳定我们各项指标为成为寡头做准备。
18年建立覆盖全国的立体销售网络,全国会员超过100万,完成本城市30分钟内送达。在中国上市。
五年发展目标
——财务指标
年份
2014
2015
2016
2017
2018
销售额(亿元)

5
10
15
20
其中:
国产酒

2
4
6
8
进口酒

3
6
9
12
产品成本
毛利率
%
%
22%
%
%
市场费用
%
%
%
%
5%
管理费用
%
%
%
%
%
销售费用
%
7%
6%
5%
5%
运输费用
%
%
1%
%
%
净利





净利率
%
%
9%
%
%
五年发展目标
酒类的销售收入,接近100%的贡献来自上海;
2015年之后,其他城市的贡献能力逐渐增强。
——各市场销售指标分解
市场概况
SWOT分析
发展目标
工作重点与策略
资源配置
年度重点
产品策略
通路策略
经营模式
目录
工作重点与策略
——年度工作重点
会员客户开发维护与通路建设双管齐下,
以2015年为战略里程碑,逐年分解工作指标,每年完成一项主要任务。
里程
聚焦
工作重点
2014
会员客户发展及维护
,通过多种市场侧率发展会员10万人。
,二次购买及多次购买率达40%。
2015
跑马圈地
。
,进口酒类的销售贡献率超过50%。
,及上海周边的覆盖。
2016
扩张市场
,上海会员20万,全国会员50万。
,优化产品结构,建立本城市30分钟直送平台。
2017
合作竞争
。
,扩大影响力。
2018
市场寡头
,成为酒类零售批发第一品牌。
-2支产品,冲击整个酒类市场。