2025年度项目试验室内审程序.doc

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?查无校准措施的设备与否进行了提供测量可信度的工作。(参照物质)参照原则试验室与否有参照原则的校准计划和程序??除非可以证明其作為参照原则的性能不会失效,试验室持有的测量参照原则与否仅用于校准,不用于其他目的?参照原则在进行任何调整前后,与否均予以校准?查:(1)对于原则物质和参照原则与否进行了校准(2)与否进行了期间核查。、材料或产品抽样時,与否有抽样计划和程序?这些抽样计划和程序在抽样地点与否可以得到?也許時,抽样计划与否根据在合适的记录措施上制定,并提出抽样过程中要控制的原因,以保证检测和校准成果的有效性?(1)理解该部门有无抽样的状况。(2)假如有,与否制定了抽样措施。与否按措施进行抽样。(3)对于自行制定的措施,检查其规定与否详细,满足程序文献的规定。(4)抽查几份抽样单,检查其格式及内容填写与否符合规定。、处置、准备过程中退化、丢失或损坏?与否遵守随物品提供的处理阐明?假如物品需要在规定的环境条件下养护時,与否维持、监控并记录这些条件?假如检测或校准样品或其一部分需安全保护,试验室与否有寄存和安全作出安排,以保护这些物品或其有关部分的状态和完整性?查:(1)样品的存储状况。与否可以保证样品不发生变质、混淆等。(2)理解检查员与否知晓样品的处置程序,与否按程序进行了处置。(3)理解检查员与否知晓样品确实认程序,与否进行了确认。(4)检查样品的流转状况,检查与否按规定进行了登记。?与否所有数据的记录方式便于发現其发展趋势?如可行,与否采用记录技术对成果进行审查?这种监控与否有计划并加以评审,包括但不限于如下内容:a)定期使用有证原则物质(参照物质)和/或次级原则物质(参照物质)进行内部质量控制?b)参与试验室间比对或能力验证计划?c)运用相似或不一样措施的反复检测或校准?d)保留物品的再次检测或再校准?e)一种物品不一样特性成果的有关性的分析?查:本部门比对计划的执行状况。、校准,或一系列检测或校准的成果,与否均按照检测或校准措施中的规定规定与否精确、清晰、明确、客观地出具在汇报中?成果与否一般以检测汇报(或称检测证书)或校准证书(或称校准汇报)的形式出具,其内容包括客户规定的、阐明检测或校准成果所必需的和所用措施规定的所有信息??在為内部客户进行检测和校准,或与客户有书面协议的状况下,成果的汇报可以简化。在这种状况下,,如在給客户的汇报中未加阐明,,与否在进行检测和/或校准的试验室中可随時调用?抽查10份左右各类汇报(包括非常规项目),检查(1)汇报的格式设计否满足《准则》《程序文献》规定,所包括的信息与否完整。(2)汇报内容填写与否对的(3)結论与否精确(4)三级签字与否完整,与否有超越权限签字的状况。(5))合用時,包括成果带有测量单位?j)同意检测汇报或校准证书的人员姓名、职务、签字或等效的标识?k)成果仅与所检测或校准物品有关的申明(有关時)?3、告知内审:审核前应告知内审事项,包括内审组组员、审核時间等。二、内审实行:1、召开初次会议,宣布内审实行计划和内审规定,内审组组员等内审的有关工作。2、現场评审:根据评审表格确定的评审内容,分工进行現场审核,审核的过程中可以与被审查对象进行充足沟通,同步记录审核成果。3、评审组召开碰头会,确定评审成果,开出不符合项和轻微不符合项汇报。4、召开末次会,一般规定全体人员参与,强调审核的局限性,通报评审成果,提交书面不符合项汇报,规定整改关闭期限,提出改善意見。三、内审汇报:内审汇报是結束現场审核后必须编制的一份文献,审核汇报是对审核中审核发現所做的记录、分析、归纳和评价。内审汇报由内审组長在规定的期限内以正式文献的方式提交质量主管,内审汇报提交后,内审既告結束。四、跟踪审核:跟踪审核是对被审核方采用的纠正/纠正措施进行评审、验证,并对纠正措施有效性和实行状况进行判断和记录的一系列审核活动。