2015采购管理制度.doc

北京鹏盛物业管理有限公司采购管理制度
第一章总则
第一条为保证采购质量,规范采购行为,合理控制采购成本,特制定本制度。
第二条采购工作要坚守“透明公正,充分竞争、择优选择、廉洁奉公”的原则。
第二章组织职责
第三条采购部门职责
1、负责采购申请审核、采购计划编制、采购实施、到场进度监管、检查采购材料(设备)是否按合同要求进场并组织验收。
2、负责进度款、尾款资料的审核,付款手续的办理。
3、负责对供应商资格的审核以及信誉的全程监控,建立健全供应商的信誉资质档案。
第四条请购部门/项目部职责
1、负责向综合管理部提供采购需求计划,填报《物品、材料类采购申请表》、《办公用品采购申请表》等资料。
2、负责公司采购材料、设备及服务的技术规范支持以及采购物品、材料选型及样板的确定。
3、负责提供合同或招投标的基本参数或基本信息,确保综合管理部对合同或招投标撰写准确。
4、负责采购物资质量的验收和质量信息反馈,采购物品的出入库管理。
第三章采购形式与流程
第五条计划内采购由请购部门/项目部提报,分管领导审核、综合管理部汇总,总经理审批。
第六条计划外采购
1、单笔采购金额10万元(含10万元)以内的,请购部门/项目部提案,报送分管领导审核,总经理审批
2、单笔采购金额10万元以上,30万元(含30万元)以下的,请购部门/项目部报送分管领导审核,总经理审批并总经理办公会审议通过。
3、单笔采购金额30万元以上的,请购部门/项目部提案经分管领导审核,总经理审批并总经理办公会审议通过后,报送执行董事审批。
3、综合管理部统一采购。
4、综合管理部与请购部门/项目部共同验收。
5、请购部门办理入库手续和验收报告等单据上交至综合管理部,由综合管理部统一整理结款。
第七条固定资产类采购
1、请购部门/项目部向综合管理部说明所需物品的详细情况,综合管理部按采购需求,选择至少三家符合采购条件的供应商作为调研对象。
2、单笔采购固定资产小于等于10万元的请购部门/项目部填写《物品、材料类采购申请表》、《办公用品采购申请表》需财务、分管领导审核,总经理审批。
3、单笔采购固定资产大于10万元小于等于30万元的请购部门/项目部填写《物品、材料类采购申请表》、《办公用品采购申请表》需要财务、分管领导审核,总经理审批同时总经理办公会审议通过。
4、单笔采购固定资产大于30万元的请购部门/项目部填写《物品、材料类采购申请表》、《办公用品采购申请表》需要财务、分管领导审核,总经理审批,同时经过总经理办公会审议通过后向执行董事审批。
5、经营性固定资产单项≥50万元、消费性固定资产单项≥10万元和固定资产(含在建工程)对外转让或处置(单项资产原值≥10万元或一次性处置资产原值≥30万元)的经过总经理办公会审议通过后,上报执行董事审批
后报恒盛置业。
6、会议及审批通过后,综合管理部按要求进行采购。
7、综合管理部与请购部门/项目部共同验收。
8、验收合格后,综合管理部统一结款。
第八条招标类采购
1、采购物品暂估价格金额10万元(含10万元)以下的,采取比质比价采购方式(口头询价、货比三家),将结果经过分管领导审核,总经理审批后确定供应商。
2、采购物品暂估价或单次中标合同金额在10万元以上、30万元(含30万元)以内,原则