库房物资管理制度.doc

库房物资管理制度
目的
规定公司内部产品所需要的各种原材料、配套零配件、设备配件、生产消耗品、产成品等物资的验收、入库、保管、发放,以做到及时供应,保障公司的生产活动,物资流动工作的平衡有序的进行,相关人员能够有章可循、高效的完成任务。
范围
适用于公司库房物资的管理。
职责
;
、控制和保持;
;
4、定义
无
5、工作程序

,采购员(供应商)必须随货到库房与库管员当面进行交接,共同核对物资的编码、名称、规格、型号、数量等与送货单、运单、发货明细表、技术资料、装箱单等是否相符。对需过磅计重或检尺计量的物资,由采购员(供应商)和库管员一起过磅或检尺,并如写填写回厂物资交接单(或送货单),经双方签字认可。
(需报验)的物资,采购员应随货提供质报书,并按公司
《检验和试验控制程序》办理物资报验手续。物资检验合格后应及时办理入库手续,不合格的物资应不予入库,且库管员应立即进行标识并隔离,通知采购员(经办人员)或供应商在一个星期内予以办理退货处理手续。
(科)办理料废、工废物资退库前,必须凭检验人员开具的《不合格品审理单》到库房办理物资退库,库管员与退料人员当面清点签字确认,并做好帐务处理。
,按公司制定的三包产品处理办法执行。
、半成品入库,各车间(供应商)必须按公司《检验和试验控制程序》办理入库手续。

、分区存放,做到排列有序、安全可靠。
、时间、数量分批堆放,半成品、产成品必须离地堆放,,五金库物资均应上架堆放。

,库房必须按照先进先出的原则进行物资发放。
、按定额发放的原则。领用物资时,领用单位必须填写《物资领用单》,经所在单位主管签字后,到库房办理相关手续,并领用物资。库房员发料时应认真检查物资领用凭证的材料名称、规格是否正确,签字是否齐全办理领用手续。对生产过程中产生的工、料废,生产单位根据质管科出具的《不合格审理单》与库房办理相关物资退库手续。否则,库管员不得收发物资。库管员在以下情况下应拒绝发料:
。
,未附相关手续。
。
(不含主要物资)刀具、工具、电器、磨料、机床配件等,必须实行以旧换新(除初次领用或新员工领用外)。
,不得未经批准向生产单位发放。
,必须先按规定办理代用手续,经批准后,再进行物资发放。
(不含洗衣粉、肥皂、手套、口罩)应由办公室开具领料单,库房按领料单发放。
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,库管员必须收到质管科开具的《产品合格证》、生保科开具的《产品发货单》后,方可办理物资出库。