深圳市思达仪表有限公司仓库管理程序.doc

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对仓储部物品的收发、结存等活动进行有效控制,提高工作效率,确保生产经营活动的正常进行。


本制度适用于公司所有与仓储部有业务往来的部门。


、卡、物一致.
、发、存按仓储部管理制度执行.
,并遵循物料先进先出储存原则。
、账目的及时处理等。
《采购/生产/配料通知单》,结合物料清单和相关部门的采购计划、生产计划及等做出实时响应。


《采购/生产/配料通知单》后对定单情况进行核对(包括定单的特殊要求和资料是否齐全)。
,反馈到PMC部门,待资料齐全后对库存情况进行查询;资料齐全的直接查询库存物品情况。
,直接反馈到PMC部门经品管检验后发货;若没有成品库存,根据定单要求对库存物料进行查询后填写《缺料清单》传递到PMC计划部门,计划部门依据仓库提供的数据制定《采购计划表》。

,将送货单呈交到仓库,由收料员对送货单据进行核对后,安排指定位置卸货,
货卸至指定区域后,收料员根据供应商提供的《送货单》和《采购计划表》或《请购单》核对货物的品名,规格,订单号等是否确认无误,如果有误,即通知采购部门确认原因,直至更正无误为止。
单据核对无误后,收料员对实物进行清点,首先核对大件是否有误,再按比例抽查单位包装。若有短装,计算出总包装短缺数量,开《暂收物料原包装不足通知单》,仓储部主管确认后交采购部。
收料员根据实际收到的数量填写《原材料检验入库单》,送交品管部门对到料进行检验,并登记《每日到料报表》和订单物料统计报表情况,次日上午发相关部门
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《原材料检验入库单》回执单后,首先统计每日检验单据未到单据反馈至品管部门,然后分单到各个仓管员,仓管员接到入库单据和送货单核对后进行《物料卡》和台帐的登记,并将相关入库单据传递到录入员。
,进行系统账目的录入,打印《采购入库单》,并及时将单据传递到相关部门。

,物控员依据计划部门提供的《材料上料清单》安排当天的上料。
《材料上料清单》配料,并及时在物料卡上做好相关记录。
,各自在材料上料清单上签字,物料员取回相应单据交物控员统一管理,物控员依据订单打印套单投料仓库配料清单,由各个仓管员填写实发数后,仓库主管核对后交录入员进行账目处理。
对于生产过程中领用的物料,生产物料员开《领料单》,相关领导签字确认后,仓管员给予发货,影响订单物料的,要在领料单上注明(订单物料,需要补购)然后取回相应联登记物料卡和台帐,单据交录入员。
《材料出库单》然后单据分发到相关部门。

业务部、各研发室需制作样机配料时,须出具事业部总经理签发的《深圳思达仪表有限公司样机申请单》或《配料单》,样机制作完毕后按成品入库,发货时按成品发货流程办理。

业务部门如需销售物料时,必须出具由业务部门主管、销售副总确认、事业部总经理确认、财务部确认的相关依据,仓储部给予配发物料,缺料部分报PMC处;
国内外订单的维修补料,由业务部门出具事业部总经理审批收费或免费依据方可补料,特批时由公司总经理签署收费或免费依据方可补料。

所有须外发加工的物料必须填制《思达仪表外发加工单》并办理出库,加工回仓后办理入库,(同入库流程一样)

,品管检验不合格的,仓库开《