管理体系内部审核检查表.pdf

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】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。:..好学近乎知,力行近乎仁,知耻近乎勇。——《中庸》质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表版本:···INK/2025015受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:·····ISO2025,ISO20251,OHSAS20251,··········审核日期:审核员:规标准化条款检查方法是文现ISO140OHSAS否参考ISO900检查内容件场检查结果记录0118001适文件提问1条款查检条款条款用阅查总则文件文件化◆组织是否有文件的◆与管理体系相关的文件有多少管理体系相关文件是◆与受审核部门相关的文件是多少否齐全文件是书面形◆组织结构、方针、三同时报告等是否式还是电子形式保存完好◆电子形式文件的使用是否有效◆体系文件是否覆盖◆管理体系文件的内容是否满足了标准适用要素并符ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的合其要求要素之间相要求互作用关系是否给予◆一体化管理体系要素过程间的逻辑关确定及描述系、文件的接口是否清楚◆查询相关文件的途◆有否规定查询相关文件的途径径◆文件是否便于查阅质量手◆管理手册的覆盖面◆◆,剪裁细节说明的◆◆管理手册是否包括管理体系过程之间的相互作用的表述.◆手册和程序是否相互协调,是否有可操作性.◆管理手册的控制情◆手册的发放、更改是否符合文件控制况要求.:..丹青不知老将至,贫贱于我如浮云。——杜甫标准化条款检查方法是文现ISO140OHSAS否参考ISO900检查内容件场检查结果记录0118001适文件提问1条款查检条款条款用阅查文件控文件控文件控◆制定的文件控制程◆文件控制程序内容是否完整,是否有制制制序是否符合要求可操作性程序中是否对文件的编制、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定◆程序文件是否有效版本◆外来文件如标准是否包括在控制范围之例◆是否规定了文件夹的保管办法◆是否规定了适用和定期评审文件的有效性◆体系运行起关键岗位是否得到现行有效文件◆是否规定了失效文件的处置、管理办法文件控文件控文件控◆文件的编写、批准、◆所有文件是否字迹清楚制制制发布、保管、修订、◆所有文件标识是否明确评审情况◆文件发布前是否得授权人的批准◆所有文件是否均注明制定或修订日期◆文件的编写、批准、◆文件修改后是否重新批准发布、保管、修订、◆识别文件现行修改状态的方法是是否评审情况满足要求◆使用处是否都使用适应文件的有效版本◆文件的查找是否方便◆文件的保管是否有效◆外来文件的控制◆外来文件夹的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等是否作了规定◆执行的如何◆作废文件的管理◆是否对保留的作废文件进行标识和管理,以防误用:..好学近乎知,力行近乎仁,知耻近乎勇。——《中庸》标准化条款检查方法是文现ISO140OHSAS否参考ISO900检查内容件场检查结果记录0118001适文件提问1条款查检条款条款用阅查记录控记录记录控◆是否有对记录进行◆程序中是否对记录的标识、收集编目、制制管理的程序归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定◆本组织与有关的记录有哪些◆与受审核部门有关的记录有哪些◆程序中是否包含对记录的质量要求◆是否有保存期限的规定◆记录管理的实况◆是否对记录进行了清理,并列出了清单◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致◆记录是否填写正确、字迹清楚◆贮存是否便于存取和检索◆贮存环境如温度、湿度是否适宜,防尘、防蛀等保护措施是否得当◆过期记录是否完整能否提供足够信息信息是否可靠、可见证◆记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性◆员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息◆最高管理者对其建◆总经理是否制定并批准书面的质量、管理承立和改进管理体系的环境、职业健康安全方针和目标,并采取诺承诺能够提供哪些证措施使员工正确理解并贯彻执行据◆是否通过培训、宣传、会议、评审、报告文件等方式将相关方客户的要求、法律法规的要求传达到各阶层员工:..英雄者,胸怀大志,腹有良策,有包藏宇宙之机,吞吐天地之志者也。——《三国演义》标准化条款检查方法是文现ISO140OHSAS否参考ISO900检查内容件场检查结果记录0118001适文件提问1条款查检条款条款用阅查◆最高管理者对其建◆各阶层员工是否充分理解这些要求的立和改进管理体系的重要性,并在工作中确保这些要求的实承诺能够提供哪些证现据◆是否定期进行管理评审,确保质量、环境、职业健康安全管理体系的适用性、有效性和充分性.◆是否为每项活动提供充分的资源.◆组织是怎样做到以◆组织通过什么方法掌握顾客、员工以以顾客顾客、环境和员工为及其他相关方对产品质量的要求以及对为关注关注焦点的保护环境、保障职业健康安全的要求焦点◆组织如何将顾客的要求、环境保护的要求、职业健康安全的要求转化为各项工作的要求并实施,从而达到顾客、员工以及其他相关方的满意◆质量、环境、职业◆是否制定了文化的管理方针质量环境职业健健康安全方针的制定◆管理方针是否经最高管理者批准方针方针康安全◆管理方针的内容◆◆是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模,适合于组织环境的影响、职业健康安全风险的性质和规模.◆是否对满足顾客及其他相关方的要求,对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺;◆是否对遵守有关质量、环境、职业健康安全法律、法规和其他要求作出承诺.◆是否提供建立和评审目标和指标的框架.◆是否与公司的其他方针一致.◆管理方针的传达与◆如何向全体员工传达的管理◆采取了哪些方式◆询问员工,看员工是否了解管理方针◆为公众如何获得管理方针:..以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。——《旧唐书·魏征列传》标准化条款检查方法是文现ISO140OHSAS否参考ISO900检查内容件场检查结果记录0118001适文件提问1条款查检条款条款用阅查◆管理方针是否得到◆检查绩效测量结果,确认方针是否得质量方环境方职业健实施到实施针针康安全◆管理方针的评审与◆是否有定期评审管理方针的规定方针修订◆管理方针的评审与◆最高管理者是否定期评审过管理方针修订◆如何对管理方针进行修订◆评审、修订的依据是什么◆是否建立了环境因◆有无环境因素识别和评价的程序素识别和评价的程序◆程序中是否包括环境因素识别和评价的要求◆是否对组织的活◆是否按程序要求识别环境因素动、产品和服务中的◆是否规定了识别的范围和对象环境因素进行了识别◆是否有环境因素的清单◆受审核部门的环境因素有哪些◆用什么方法和怎样◆是否规定了识别环境因素的方法进行环境因素的识别◆方法是否适宜◆识别环境因素时,收集了哪些原始资料◆识别环境因素应把◆是否考虑三种状态握的要点◆是否考虑三种时态◆是否考虑了环境因素的七种类型◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的环境因素环境因◆如何进行环境影响◆有无规定环境影响评价的方法、准则素评价和步骤◆有无重大环境因素清单◆评价结果是否合理◆对新项目和变化是否进了环境因素的补充识别和评价:..太上有立德,其次有立功,其次有立言,虽久不废,此谓不朽。——《左传》标准化条款检查方法是文现ISO140OHSAS否参考ISO900检查内容件场检查结果记录0118001适文件提问1条款查检条款条款用阅查◆如何对重大环境因◆是否根据环境因素评价结果,制定了素的控制进行策划重大环境因素控制措施计划◆对重大环境因素的控制措施有哪些◆对潜在重大环境因素是否制定了应急准备和响应措施◆环境因素的住处能◆有无更新信息的规定否及时更新◆是否按规定实施更新◆在制定方针、目标◆哪些重大环境因素列入目标和指标和指标时,是否考虑◆其他环境因素如何控制了重大环境因素危险辨◆是否建立了危险源◆有无危险源辨识、风险评价和风险控识、风辨识、风险评价和风制程序险评价险控制策划的程序◆程序中是否包括危险源辨识、风险评和确定价和风险控制策划的要求风险控◆是否对组织的活动◆是否按程序要求辨识危险源及其风险制措施及活动场所中的危险◆是否规定了辨识的范围和对象源及其风险进行了辨◆是否有危险源及其风险的清单识◆受审核部门的危险源及其风险有哪些◆用什么方法和怎样◆是否规定了辨识危险源及其风险的方进行危险源及其风险法的辨识◆方法是否适宜◆辨识危险源及其风险时,收集了哪些原始资料◆辨识危险源及其应◆是否考虑三种状态是否考虑三种时态把握的要点◆是否考虑了各种类型的危险情况◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的职业健康安全风险◆如何进行风险评价◆有无规定风险评价的方法、准则和步骤◆有无重大危险源及其风险清单◆评价结果是否合理◆新项目和变化是否进行风险评价和事前评价:..老当益壮,宁移白首之心;穷且益坚,不坠青云之志。——唐·王勃标准化条款检查方法是文现ISO140OHSAS否参考ISO900检查内容件场检查结果记录0118001适文件提问1条款查检条款条款用阅查◆如何对风险控制进◆是否据风险评价结果,制定风险控制行策划措施计划◆对危险源及其风险的控制措施有哪些◆对潜在职业健康安全风险是否制定了应急准备和响应措施◆危险源及其风险的◆有无更新信息的规定信息能否及时更新◆是否按规定实施更新◆制定方针、目标时◆哪些重大风险列入目标是否考虑重大危险源◆其他风险如何控制及其风险法律与法律与◆是否建立并保持了◆程序是否规定了识别适合本公司的法其他要其他要识别、获得和更新法规和其他要求的方法求求律及其他要求的程序◆程序是否明确了获得法规的渠道◆程序中是否规定了收集、登录、保存的责任单位和人员,是否规定了收集频次、途径登录方法◆是否规定了对法规变更住处的跟踪及负责人◆该程序是否规定了向员工和其他相关方法传达有关法规和其他要求的方法和职责法律与法律与◆适用的法规和其他◆是否建立了法规和其他要求的清单有其他要其他要要求有哪些无遗漏求求◆受审核部门适用的法规有哪些有无遗漏◆法规住处是否及明◆由谁负责做得如何变更◆如何向员工和其他◆法规信息如何进行内、外部沟通谁负相关方传达法律法规责和其他要求的信息◆和需要了解法律法规和其他要求的员工面谈,看其是否充分了解◆员工是否意识到不遵守法规的后果:..君子忧道不忧贫。——孔丘标准化条款检查方法是文现ISO140OHSAS否参考ISO900检查内容件场检查结果记录0118001适文件提问1条款查检条款条款用阅查◆本组织的守法情况◆过去、现在有无违法及守法证明性文件◆各项质量、环境、职业健康标准是否清楚有无违背情况◆有无守法证明性文件,如新建、扩建项目和技术改造项目的环境、职业健康安全评价报告、三同时验收报告,噪声的监测数据等符合性合规性◆法律法规及其他要◆组织是否有效执行对法律法规及其他评价评价求的合规性评价要求的符合性评价◆评价的结果有无记录质量目目标、目标和◆组织是否设定了管◆目标和指标是否形成文件标指标和方案理目标和指标◆是否经领导批准方案◆是否分解到有关的职能和层次◆设定目标和指标时◆其内容是否符合方针的要求应考虑的内容◆其内容是否包括产品要求及满足产品要求的所需的内容◆其内容是否考虑了法律、法规和其他要求◆其内容是否考虑了重大环境因素、重大危险源及其风险◆其内容是否考虑员工和相关方的要求◆其内容是否考虑技术、财务及实施的可行性◆其内容是否体现预防为主和持续改进的精神◆是否有可测量性,有无目标指标的测量方法◆是否为目标和指标的实现设置完成时间.◆目标和指标的情况◆受审核部门是否均有相应的目标和指标◆目标和指标是否具体并尽可能量化◆是否设置了必要的可测量参数:..子曰:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。”——《论语》标准化条款检查方法是文现ISO140OHSAS否参考ISO900检查内容件场检查结果记录0118001适文件提问1条款查检条款条款用阅查质量目标、目标和◆目标和指标的实现◆是否制定了实施目标的指标的方案目标指标和方案情况◆企业资源是否能保证目标和指标的实方案现◆是否明确了招待部门和负责人◆是否已向有关人员传达有关人员是否清楚◆目标和指标实现的◆查绩效测量结果,确认目标和指标是证据否实现◆目标和指标是否定◆目标和指标是否定期评审、修订期评审、修订◆依据什么评审、修订◆目标和指标的评审、修订是否体现持续改进◆是否制定了管理方◆方案是如何制定、批准的案◆受审核部门有否相应的方案◆是否所有的目标和指标都有相应的方案◆管理方案的内容是◆是否明确了责任人否满足标准要求◆是否明确了实现目标和指标的措施、方法◆是否明确了时间要求◆是否规定了资源保证◆如何监督方案的实◆由谁负责方案实施的监督施◆如何验证方案实施的效果◆方案能否保证目标◆是否存在一个评审方案的过程和指标的实现◆是否所有的目标和指标都有相应的方案◆有关人员是否参与方案的制定◆是否及时修订方案◆什么情况下修订方案是否进行过修订质量管◆策划是否满足管理◆如何保证策划满足目标及体系总要求理体系目标及管理体系总要◆现有管理体系策划后形成了多少文件策划求管理体系策划的输情况有多少份程序文件是否满足要求出是否形成文件◆管理目标是否实现:..老当益壮,宁移白首之心;穷且益坚,不坠青云之志。——唐·王勃检查方法是文现ISO140OHSAS否参考ISO900检查内容件场检查结果记录0118001适文件提问1条款查检条款条款用阅查◆是否提供了实施管◆实施管理目标的资源是否充足,有多理目标的资源少质检员有多少计量员多少内审员是否发给内审员聘书环境、职业健康安全有关的人员是否培训◆管理体系策划是否◆现在文件是否体现了管理体系的持续体现了持续改进改进◆管理体系策划是否◆文件的更改是否受控受控更改期间管理体系的完整性是否得到了保持职责和组织结资源、◆是否明确规定了组◆是否有清晰的组织结构图权限构和职作用职织的组织结构、职责、◆相关职能部门或岗位从事管理、执行责责、责权限和验证工作的人员的职责是否得到规定任和权并形成文件限◆受审核部门的职责是什么◆最高管理者的职◆最高管理者是否明确其各项职责责、权限◆最高管理者是否指定了管理者代表、是否恰当地明确了管理者代表的职责和权限◆管理者的作用◆管理者是否为实施、控制和改进管理体系提供必要的资源,包括人力资源、专项技能、技术和财务资源提供资源的途径是否明确◆承担管理职责的人员如何表明其对持续改进的承诺◆是否指定了职业健康安全员工代表,其职责和权限是否明确◆管理者如何参与和支持质量、环境、职业健康安全活动:..其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。——《论语》检查方法是文现ISO140OHSAS否参考ISO900检查内容件场检查结果记录0118001适文件提问1条款查检条款条款用阅查◆有关职责、权限如◆各部门、各类人员的职责、权限及相何传达到位的互关系是如何传达的◆各有关人员是否明确其职责、权限及相互关系◆各类人员是否明确完成职责任务与实现管理方针之间的关系管理者◆管理者代表的职责◆管理者代表是否对体系建立、实施、代表权限保持负责◆是否向最高管理者报告管理体系的运行情况内部沟信息交沟通、◆是否制定了协商和◆组织是否有协商和交流的程序程序中通流参与和交流的程序是否对协商和交流的方式内容作了规定协商程序制定过程中是否听取了员工意见◆程序中是否规定了与相关方的沟通和协商◆外部人员获得管理方针的途径和方法是否可行是否方便◆内部协商的内容◆员工是否参与质量、环境、职业健康安全方针的制定、修订、评审.◆员工是否参与管理体系文件,特别是作业指导书的制定、、◆内部协商的内容◆员工是否参与过程的识别与确定;环通流参与和境因素的识别与评价;危险源辨识、风协商险评价和风险控制的策划.◆员工是否参与可能影响工作场所环境、职业健康安全变化的任何活动,如引入新的或改进的设备、原材料、技术、程序或工作模式等◆员工是否知晓员工代表及管理者代表◆协商和交流的记录◆重大投诉、事故的外部信息有无适当处理记录◆是否保存有接收和答复员工意见建议的记录:..子曰:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。”——《论语》检查方法是文现ISO140OHSAS否参考ISO900检查内容件场检查结果记录0118001适文件提问1条款查检条款条款用阅查◆通报方针和体系有◆是否同员工、周围进行过信息交流效性◆是否将管理体系审核和评审结果通报◆将体系审核和评审组织内所有有关人员结果通报组织内所有◆信息通报采取何种方式有关人员◆受审核部门涉及到哪些信息交流◆异常、紧急情况下的信息如何交流◆同外部相关方的信◆如何得到政府有关机构的信息息交流◆是否同供方和承包方交流有送信息◆如何处理顾客投诉总则◆是否有定期进行管◆评审的时间间隔是怎样规定的管理管理理评审的规定◆是否按规定的时间进行管理评审评审评审◆管理评审是否由总经理亲自主持管理评◆受审核部门应为管◆受审核部门应为管理评审提供什么资审的输管理管理理评审提供什么资料料入评审评审◆管理评审的输入是◆管理评审的输入是否包括下列内容:否充分①内、外部审核结果.②方针、目标和指标、管理方案实施情况.③事故、事件调查处理情况.④不符合、纠正和预防措施实施情况.⑤相关方顾客的投诉,建议及其要求.⑥监视和测量情况报告;过程的业绩及产品符合性报告;法规及其他要求符合性报告.⑦来自管理者代表的综合管理体系总体运行情况的报告;法规及其他要求符合性报告.⑧危险源辨识、风险评价和风险控制善的总结报告;环境因素识别与评价的总结报告.⑨可引起管理体系变化的企业内外部要求,如法律法规的变化、机构人员的调整,市场的变化等.⑩改进的建议.:..饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。——《论语》检查方法是文现ISO140OHSAS否参考ISO900检查内容件场检查结果记录0118001适文件提问1条款查检条款条款用阅查管理评◆管理评审的实施情◆如何参加管理评审审的输管理管理况◆是否就下列内容进行评审:入评审评审◆管理评审的内容是1方针是否适宜实现程序如何是否需要否充分更新目标、指标和管理方案2现危险源辨识、、、与顾客沟通的情况、、建议及其要求11法规和其他要求符合性善如何12资源是否配置得当,能否满足实现方针和目标的要求13组织结构、◆管理评审的输出是◆有无评审记录和形成的其他文件审的输管理管理否完整并形成文件◆“管理评审报告”中有无管理体系适出评审评审宜性、充分性和有效性的结论◆是否提出了需要加以修正的方针、目标和管理体系的其他要素或过程◆有无符合,是否提出了纠正要求:..老当益壮,宁移白首之心;穷且益坚,不坠青云之志。——唐·王勃检查方法是文现ISO140OHSAS否参考ISO900检查内容件场检查结果记录0118001适文件提问1条款查检条款条款用阅查◆管理评审的后续管◆评审的后续工作进展如何理◆对管理评审中的纠正措施是否进行了跟踪验证,验证的结果是否记录并上报给最高管理者组织结资源、◆组织怎样确定并提◆组织是否规定了提供资源的途径资源提构和职作用职供所需的资源◆对与质量、环境、职业健康安全有关供责责、责的人员如何进行培训任和权◆如何进行人员补充设施设备更新如何限实施◆提供资源是否满足◆是否配备足够资源,有多少人员、计量体系的要求器具、设备总则培训、培训、◆是否确定了影响质◆对人员的能力要求,是否包括对教育、意识和意识和量、环境职业健康安培训和经历的要求能力能力全的各类人员的能力◆是否对人员能力用途与否进行了培训要求与考核人员的安排是否满足要求能力、◆是否建立了确定培◆培训需求是如何确定的,是否考虑到培训和训需求和实施培训的职责、能力、文化程度以及工作性质、意识程序环境因素、风险的不同情况的要求培训◆组织是否制定了实对象是否包括所有员工施培训的具体计划◆组织是否根据培训需求制定了培训计◆是否根据需要制划定、评审和修订培训◆有无进行方针、目标、意识、程序的◆应接受培训的人员培训有无应急准备和响应要求方面作用是否都经过了培训和职责的培训◆对从事特殊工作的人员是否进行了培训并进行了资格认定◆对内审员是否进行了培训◆对临时工是否进行了培训◆受审核部门员工培训情况如何◆培训程序和培训计◆上述重点内容的培训是否得以实施划是否得到有效实施:..学而不知道,与不学同;知而不能行,与不知同。——黄睎检查方法是文现ISO140OHSAS否参考ISO900检查内容件场检查结果记录0118001适文件提问1条款查检条款条款用阅查◆是否对培训的有效◆培训是否有记录性进行了评价◆培训后是否考核◆培训的记录◆以何种方式评价培训的有效性◆培训的实际效果如何◆供方和承包方是否◆培训的内容是什么需要培训效果如何◆培训的效果如何◆对从事可能产生重◆可能产生重大环境影响、重大职业健大环境影响、重大职康安全风险的岗位有哪些是否明确业健康安全风险的工◆这类岗位的人员是否都接受了适当培作人员是否进行了培训训,效果如何◆这类岗位的人员是否都能胜任所担负的工作组织结资源、◆组织怎样确定提供◆是否规定了确定、提供并维护基础设基础设构和职作用职并维护所需的基础设施方法施责责、责施任和权◆提供的基础设施是◆组织提供了哪些设施和设备是否符合限否满足要求需要◆设施和设备是否得到了维护◆工作环境是否合适◆组织是否具有合适的工作环境工作环◆如何管理工作环境◆组织是否制定了管理工作环境的办法境◆工作环境是否得到了管理◆与工作环境有关的法律法规有哪些◆产品的过程是否确◆有哪些过程是否充分产品实定◆有哪些描述过程的文件是否充分、适现的策◆是否形成了必要的用划文件没有形成文件夹◆没有文件的过程是否得到有效控制的过程和活动如何实◆是否有文件对资源的提供进行了规定施是否明确了必要的◆是否有文件对验证和确认活动、以及资源验收准则进行了规定◆是否规定了必要的◆有哪些记录是否适用记录:..好学近乎知,力行近乎仁,知耻近乎勇。——《中庸》标准化条款检查方法是文现ISO140OHSAS否参考ISO900检查内容件场检查结果记录0118001适文件提问1条款查检条款条款用阅查◆是否针对特定的产◆针对特定的产品、项目或合同,是否编品、项目或合同编制制了质量计划,是如何编制的了质量计划◆质量计划是否包括下列内容:◆质量计划内容是否①产品、②所需的过程及其控制方法.③所需的文件和记录.④所需提供的资源.⑤验收的准则.⑥验证、确认、监控、检查和试验方法与要求等.◆质量计划的初稿情◆如何实施质量计划况◆有无对质量计划的实施进行检查、验证与产品◆如何确定产品要注◆是否有识别、确定产品要求的相关规有关要意的事项定,这些规定是否包括识别、确定产品要求的确◆与产品有关的强制求的职责、方法认性的法律法规有哪些◆组织是否已从顾客明确规定的要求、◆产品要求有无文件隐含的要求、法律法规的要求以及组织规定的附加要求等方面确定了产品的要求◆有无与公司提供产品相关的法律、法规及强制性标准清单其文本是否有效◆产品要求是否形成文件◆说明产品要求的文件如产品标准、销售合同、设计任务书、服务承诺等有哪些:..太上有立德,其次有立功,其次有立言,虽久不废,此谓不朽。——《左传》标准化条款检查方法是文现ISO140OHSAS否参考ISO900检查内容件场检查结果记录0118001适文件提问1条款查检条款条款用阅查与产品◆产品要求评审的情◆是否在向顾客做出提供产品的承诺前有关的况如投诉、接受合同或订单之前,对产品要要求的求进行了评审评审◆评审的内容有哪些是否符合标准的要求◆评审内容是否包括对组织确定附加要求的评审确定附加要求的目的是什么有无效果◆评审的结果及后续的跟踪措施是否记录◆评审结果是否得到了落实,评审是否有效果顾客沟◆产品要求评审的情◆顾客投诉中有无因产品要求评审不当通况而造成的问题◆产品要求变更后,◆产品要求生产生变更时,是否由授权文件是否及时更改是人员执行修订工作否将变更后的信息传◆修订时是否按有关规定进行了评审,递给有关部门并通知了有关部门◆修订记录是否完整.◆与顾客进行沟通的◆组织是如何在产品提供的前、中、后方式是什么与顾客进行沟通的◆是否有部门向顾客◆是否对沟通的方式作出了规定,是否提供产品信息,处理建立专门的组织机构,人员、资源配备是顾客的询问、◆是否对顾客的投诉◆怎样向顾客提供产品信息进行处理◆如何处理顾客的询问、订单以及顾客的投诉◆是否建立用户档案,是否向有关部门及时传递顾客对服务要求的信息:..吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?——《论语》标准化条款检查方法是文现ISO140OHSAS否参考ISO900检查内容件场检查结果记录0118001适文件提问1条款查检条款条款用阅查设计和◆是否进行设计和开◆是否对每项设计开发活动进行了策划开发策发策划策划是否包括了:划◆是否明确了参与设①阶段的划分计的不同组别之间的②评审、验证和确认活动接口是否进行了管理③完成设计开发活动人员的职责和权限沟通的效果如何◆策划的输出是否形成产品设计开发计◆设计开发计划、策划划的输出是否随设计◆不同设计组、不同部门之间的接口是进展而适时修改否有恰当规定◆不同设计组、不同部门之间互提条件和信息是否形成文件加以传递◆产品设计开发计划是否及时修改设计和◆设计输入是否完整◆如何确定设计输入的要求其形式是什开发输并形成文件么入◆设计和开发输入是否形成文件◆设计输入文件的内容是否完整,是否包括法律、法规、合同等方面的要求◆是否及时评审了设计和开发输入的适宜性设计和◆设计和开发输出文件有哪些开发输◆设计开发输出是否满足输入要求如何出证实◆设计和开发输出文件在放行前是否进行了评审和批准设计和◆设计输入和输出文◆在设计和开发过程中是如何体现体系开发评件是否通过评审的设计和开发评审审◆设计和开发评审的阶段、目标、参加人员等是否符合策划规定的要求◆在评审中识别出的问题是否得到了解决◆评审记录是否包括了评审结果和跟踪措施:..志不强者智不达,言不信者行不果。——墨翟标准化条款检查方法是文现ISO140OHSAS否参考ISO900检查内容件场检查结果记录0118001适文件提问1条款查检条款条款用阅查设计和◆如何进行设计验证◆是否对设计输出符合设计输入进行了开发验验证证◆采用何种验证方法,是否能满足验证要求◆验证的结果及跟踪措施是否予以记录◆查验证后的结果是否得到贯彻设计和◆如何进行设计确认◆是否进行了设计确认采用何种确认方开发确法认◆确认活动能否确保产品能够满足预期使用要求◆确认的时间、方法是否恰当确认的结果及跟踪措施是滞予以记录◆如进行局部确认,确认的范围、时间、方法是否符合标准要求设计和◆设计和开发的更改◆设计和开发的更改是否形成文件是否开发更对更改进行了评价改的控◆◆是否对设计更改进行了适当的验证和确认更改实施前是否进行了批准◆更改评审的结果及跟踪措施是否予以记录◆设计图纸的更改如何下达和执行:..乐民之乐者,民亦乐其乐;