仓储质量体系审核表.docx

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质量、环境、职业健康安全一体化管理体系
审 核 检 查 表
编号：
受审核部门：
陪同人员：
审核日期：
第 页 / 共 20 页
审核准则：ISO 9001，ISO 14001，ISO 18001、QHSE管理手册
审核员：徐远飞
条款
检查内容
检查方法
检查发现
结果
评价
管理
体系
ISO
9001
ISO 14001
GB
18001
项目
提问
文件查阅
现场检查
7、1
汽车物流实施得策划
7、1
产品实现
◆产品得过程就是否确定？
◆就是否形成了必要得文件？没有形成文件得过程与活动如何实施？就是否明确了必要得资源？
◆验证与确认活动、以及验收准则就是否得到了规定？
◆就是否规定了必要得记录？
◆有哪些过程？就是否充分？
◆有哪些描述过程得文件？就是否充分、适用？
◆没有文件得过程就是否得到有效控制？
◆就是否有文件对资源得提供进行了规定？
◆就是否有文件对验证与确认活动、以及验收准则进行了规定？
◆有哪些记录？就是否适用？
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文件查阅
现场检查
◆就是否针对特定得产品、项目或合同编制了质量计划？
◆针对特定得产品、项目或合同（这些特定得产品、项目或合同与现有得产品不同），就是否编制了质量计划，就是如何编制得？
◆质量计划就是否包括下列内容：
A)产品、项目或合同得要求与质量目标。
B)所需得过程及其控制方法。
C)所需得文件与记录。
D)所需提供得资源。
E)验收得准则。
F)验证、确认、监控、检查与试验得方法与要求等。
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◆质量计划内容就是否完整？
◆如何实施质量计划？
◆有无对质量计划得实施进行检查、验证？
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文件查阅
现场检查
7、5、1
汽车物流服务提供得控制
7、5、1
生产与服务提供得控制
◆组织就是否已确定生产与服务得全过程？
◆如何确定与策划生产与服务得全过程？
◆策划结果能否确保这些过程处于受控状态，贯彻实施情况如何？
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◆有无控制生产与服务过程得信息，包括产品特性规范、作业指导书等？
◆就是否有过程控制所需得表述产品特性信息得文件，包括产品标准、图样、合同要求等？
◆对没有作业指导书就不能保证质量得过程就是否制定了作业指导书？对关键与比较复杂得过程就是否制定了作业指导书之类得文件？
◆生产过程中，有关执行人员就是否遵守工艺规程等文件得规定？
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文件查阅
现场检查
◆使用得设备、测量与监控装置就是否满足需要？
◆就是否对使用设备进行了有效得维护保养，就是设备处于完好状态？
◆设备就是否符合要求，监视与测量装置就是否得到配置，所处得环境就是否适宜？
◆就是否有设备用、管、修得管理制度？
◆就是否对设备进行日常与定期保养使之保持良好状态。
◆设备得维修状况如何？
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◆就是否对特殊过程与关键过程实施了监控活动？
◆有哪些特殊过程与关键过程？
◆就是否对其实施了监控活动？
◆特殊过程与关键过程得人员就是否具备上岗资格？
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◆就是否设置了监控点，就是否合理、正常与有效？
◆对过程参数与有关得质量、环境、职业健康安全特性就是否进行了监视与测量并做好了记录？监控点得设置就是否合理、有效？
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文件查阅
现场检查
◆人员就是否具备条件与资格？
◆人员就是否接受过培训？
◆人员就是否具备上岗资格？
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◆产品放行得管理
◆就是否规定了产品放行得条件、方法？
◆产品放行前就是否都按规定进行了检查？
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文件查阅
现场检查
◆产品交付与交付后得管理
◆公司就是如何向用户交付产品并为用户提供售后服务得？
◆就是否有对交付、交付后得活动进行明确规定得文件？
◆公司就是否建立了客户服务类得组织机构，人员、资源配备就是否合适？
◆服务设施、设备就是否适宜？
◆就是否建立用户档案，就是否向有关部门及时传递顾客对服务要求得信息？
◆交付时有否保证产品质量得措施，能否做到产品交付给顾客时都就是完好得？
◆交付、交付后活动得效果就是否进行了验证？
◆对运输供应商就是否进行了评审？
◆公司就是否开展下述活动：技术咨询与技术服务等售前、售后服务？
◆就是否详细地向顾客提供有关文件，如使用维修说明书等？
◆对顾客得意见就是否及时处理？
◆顾客对服务就是否满意？
◆就是否建立了售后服务网点？运作情况如何？
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文件查阅
现场检查
7、5、2
汽车物流服务过程得确认
7、5、2
生产与服务提供过程得确认
◆组织内有哪些特殊过程？
◆就是否对特殊过程进行了确认？确认时考虑了哪些因素？就是否对确认得程序与方法进行了规定？
◆在什么情况下进行再确认？
◆组织内有哪些特殊过程？
◆对特殊过程就是否都进行了确认？
A)就是否有对特殊过程进行确认得方法与程序，这些文件中就是否包含有对特殊过程进行评审与批准得准则以及设备认可、人员检定、过程再确认得要求？
B)对特殊过程得参数就是否进行连续得监视并做好记录？
C)从事特殊过程得人员就是否经过培训并取得资格认可？
D)特殊过程所使用得设备及从事特殊过程得人员就是否经过鉴定并保存有鉴定记录？
E)就是否为特殊过程编制了作业指导书与相应得记录表格？
◆在什么情况下需对特殊过程进行再确认？在规定得时间间隔或发生问题时或过程更改时，就是否进行了再确认？
◆特殊过程得操作人员就是否按作业指导书进行操作？
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18001
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文件查阅
现场检查
7、5、3
标识与可追溯性
7、5、3
标识与可追溯性
◆就是否以适宜得方式在生产与服务得全过程对产品进行标识？就是否制定了有关标识得规定？标识用得标签等就是否得到了有效管理？
◆当有可追溯性要求时（可能就是自身规定或合同要求），其产品得标识就是否具有惟一性，并加以记录？
◆就是否有文件规定以适当得方式对产品进行标识？
◆就是否在进料接受、生产、安装、交付等阶段对产品进行标识？
◆标识得方法、方式就是否有明确规定？
◆产品/物料移动后就是否能及时移植标识（必要时），就是否作出了规定？
◆对标识得管理（如标签、印章等得管理）就是否作出了明确得规定？就是否有效实施？
◆对有可追溯性得场合，就是否对每个或每批产品进行惟一性标识？
◆对于可追溯性标识就是否有规定性记录？就是否作了记录，就是否能够达到追溯得目得？
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文件查阅
现场检查
◆用哪些方法对产品得监视与测量状态进行标识？
◆对检验与试验状态标识就是否有管理规定？
◆各种物料、过程中产品、成品得检验状态标识就是否合适、正确？
◆用标签、印章或区域表示产品检验状态标识得管理就是否符合要求？
◆存放得方式就是否能区分不同监视与测量状态得产品？
◆标识得方法就是否正确，就是否随着检验与试验状态变化而更改标识？
◆就是否保护好检验状态标识？
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ISO
9001
ISO 14001
GB
18001
项目
提问
文件查阅
现场检查
7、5、4
顾客财产
7、5、4
顾客财产
◆就是否对顾客得财产进行了标识、验证、保护与维护？
◆组织里有哪些就是顾客得财产？
◆顾客财产就是否得到了标识、验证、保护与维护？
◆已经标识得顾客财产就是否分类摆放，就是否存在混杂得情况？
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◆顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时，就是否记录，就是否向顾客报告？
◆当顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时，就是如何记录并向顾客报告得？
◆顾客有无意见？
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7、5、5
过程服务防护
7、5、5
产品防护
◆就是否对产品提供了防护（标识、搬运、包装、贮存与保护）？
◆就是否对产品防护（标识、搬运、包装贮存与保护）作了具体得规定？
◆书面得规定就是否切合实际，就是否就是有效版本？
◆如何做好生产过程中产品得防护工作（包括包装、搬运、保护等工作）？
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