安全隐患检查表.docx

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号
检查内容
检查方式
检查情况
存在问题及建议

一、安全管理机构的建立、安全责任制、安全管理制度的健全和落实
1
企业应当依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。
配备的专职安全生产管理人员必须能够满足安全生产的需要
查机构设置、人员配备文件
2
建立、健全安全生产责任制度，包括单位负责人在内的各级人员岗位安全责任制度
查文件、责任制等
3
企业应设置安委会，建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络
查文件
4
企业应建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期
考核制度、奖惩记录台账
序
号
检查内容
检查方式
检查情况
存在问题及建议
考核，予以奖惩
5
企业应当根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完善下列主要安全生产规章
安全生产例会等安全生产会议制度
安全投入保障制度
安全生产奖惩制度
安全培训教育制度
领导干部轮流现场带班制度
特种作业人员管理制度
安全检查和隐患检查治理制度
重大危险源评估和安全管理制度
变更管理制度
应急管理制度
安全事故或者重大事件管理制度
查管理制度
序
号
检查内容
检查方式
检查情况
存在问题及建议
防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度
工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度
动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度
危险化学品安全管理制度
16 .职业健康相关管理制度
劳动防护用品使用维护管理制度
承包商管理制度
安全管理制度及操作规程定期修订制度
二、安全培训教育管理
1
企业应当对从业人员进行安全生产
培训教育制度、教育培训记录、人员资格证书
序
号
检查内容
检查方式
检查情况
存在问题及建议
教育和培训，包括新上岗的从业人员、调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗的人员及企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能。对有资格要求的岗位，应当配备依法取得相应资格的人员。
2
企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格
资格证书
3
企业特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业
特种作业人员管理台账、资质证书
序
号
检查内容
检查方式
检查情况
存在问题及建议
三、风险评价与隐患控制
4
企业应定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。
企业应在下列情形发生时及时进行风险评价：
新的或变更的法律法规或其他要求
操作条件变化或工艺改变
技术改造项目
有对事件、事故或其他信息的新认识
组织机构发生大的调整
查风险评价记录
5
在隐患治理方面，应满足：
，
下达隐患治理通知，限期治理，做
查隐患治理台账、重大隐患
档案
序
号
检查内容
检查方式
检查情况
存在问题及建议
到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台账
，档案内容应包括：
评价报告与技术结论
评审意见
隐患排查治理方案，包括资金概况预算情况等
治理时间表和责任人
竣工验收报告
备案文件
四、事故管理、变更管理、承包商管理
1
生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到
事故管理制度、事故上报记录
序
号
检查内容
检查方式
检查情况
存在问题及建议
事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救并在接到报告后1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告
2
企业应落实事故整改和预防措施，
防止事故再次发生。整改和预防措
施应包括：
工程技术措施
、培训教育措施
、管理措施
企业应建立事故档案和事故管理台
账
查事故档案和管理台账
3
变更管理包括：
？
查变更管理制度，变更管理记录、变更风险风险和控制措施记录
序
号
检查内容
检查方式
检查情况
存在问题及建议
是否有工艺变更、设备变更情形？若存在，是否履行了变更程序？
4
在承包商管理方面，企业应满足：
企业应对承包商资格预审、选择、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。企业应与选用的承包商签订安全协议书
企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录
查承包商管理制度、管理档案、合格承包商名录、安全协议、入厂安全培训记录等
五、作业管理
1
从业人员在作业过程中，必须按照安全生产规章制度和劳动防护用品
查现场
序
号
检查内容
检查方式
检查情况
存在问题及建议
使用规则，正确佩戴和使用劳动防护用品；未按规定佩戴和使用劳动防护用品的，不得上岗作业
2
企业应在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别，制定控制措施。在作业现场配备相应的安全防护用品及消防设施与器材，规范现场人员作业行为
查特殊作业管理制度、作业许可证；现场核查
3
企业作业人员在进行作业活动时，
应持相应的作业许可证作业
查现场
4
企业作业活动监护人员应持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位
查现场
5
对动火作业、进入受限空间作业、
破土作业、临时用电作业、高处作
业、断路作业、吊装作业和抽堵盲
查作业票证、查现场
序
号
检查内容
检查方式
检查情况
存在问题及建议
板作业等危险性作业实施作业许可管理，严格履行审批手续，并严格按照相关作业安全规程的要求执行

1
企业制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；是否按照国家有关要求，针对不同情况，制定了综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案
查应急救援预案（综合、专项、现场处置）
2
企业综合应急预案和专项应急预案是否按照规定报政府有关部门备案
查应急救援备案证明
3
危险物品的生产、经营、储存单位应配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养并记录，保证其处于完好状态
查应急器材台账及维护保养记录，查现场
4
企业应每年至少组织一次综合应急
培训记录、演练计划及记录、
评估报告