工程建设项目物资采购管理办法.docx

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第一条 为加强和规范XXAA燃气有限公司（以下简称公司）物资采购管理工作，充分发挥整体优势，统一物资质量和技术要求，降低采购成本，提高物资管理水平，依照《中国石油天然气股份有限公司物资采购与电子商务管理办法》、《中国石油天然气股份有限公司采购物资质量监督规定》，制定本办法。
第二条 本办法所称工程建设项目物资是公司及所属全资子公司、控股子公司、直属分公司和市场开发部（以下简称所属各单位）按照公司下达投资计划或检修计划所需采购的全部工程物资（包括设备、材料等）。
第三条公司物资采购按照统一技术要求、分级分类管理、统一招标入围、集约采购的原则，全面推进物资采购的规范化管理。
第四条 本办法适用于公司及所属各单位。
第二章管理机构与职责
第五条 公司工程管理处采办中心（以下简称：采办中心）是公司物资采购职能管理部门，对公司物资采购进行归管理。公司所属各单位工程建设管理部门是所属各单位物资采购职能管理部门，对所属各单位物资采购进行归管理。
第六条采办中心物资采购管理的主要职责包括：
（一）负责制定公司建设项目物资采购管理办法，并监督执行；
（二）负责组织落实I类物资统一技术要求和制定II类物资的统一技术要求;
（三）负责组织落实I类物资供应商（已入围XX能源一号网）的谈判采购和实施II类物资供应商的统一入围招标；
（四）负责做好与股份公司物资采购、电子商务和质量管理等主管部门的业务上报沟通工作。
第七条 所属各单位采购管理部门的主要职责包括：
（一）负责组织落实公司“建设项目物资采购管理办法”的执行，组织制定所属各单位建设项目物资采购管理细则和实施计划；
（二）负责组织实施III类物资供应商的统一招标；
（三）负责组织所有物资采购的具体实施和质量监督；
（四）负责对所有物资入围供应商履约期间的管理和监督；
（五）负责物资采购信息统计和管理。
第三章物资分类与管理
第八条 根据城市燃气工程建设项目特点，对建设项目物资进行以下分类（见附表1）:
（一）1类物资：属于股份公司电子商务采购范围内，可实现网上电子采购的物资；
（二）II类物资：资金额大、采购量大、通用性强、受地域影响小、适合公司统一招标集约采购（或委托所属各单位统一招标集约采购）的物资；
（三）III类物资：采购量小、受地域分布影响大、适合所属各单位
统一招标采购的物资。
第九条公司根据三类物资的不同特点实行分级管理。I类物资由股份公司统一管理，制定统一技术要求，统一组织供应商入围，所属各单位网上电子采购；II类物资由公司集中组织供应商统一入围，所属各单位具体负责推荐；III类物资由所属各单位组织供应商统一入围，并报公司备案，自行采购。
第十条 物资采购分别采取电子采购、招标采购和非招标采购（传统采购）三种方式。根据《中国石油天然气股份有限公司物资采购与电子商务管理办法》，属于股份公司电子商务采购范围内的物资，严格实行电子采购；一次性购买单项合同标的在50
万元以上或一次性综合采购标的在1万元以上的，实行招标采购。不属于电子商务采购和招标采购范围内的物资实行传统采购，但必须在已经确定的入围供应商范围内进行选择和采购。
第十一条 公司将根据建设项目物资采购情况，定期对物资种类、范围、价格和技术要求等信息进行调整，并发布物资目录，对公司所属各单位物资采购予以指导。
第四章计划管理
第十二条 建设项目物资采购计划分年度、季度和补充计划。年度计划是全年物资采购的预算计划，季度计划是物资采购的执行计划，补充计划为执行计划的调整。
第十三条 建设项目物资采购年度计划的编制依据包括:年度投资计划、年度预算、已确定的投资建设项目、改造项目计划及检修计划；建设项目物资采购季度计划的编制依据包括：建设项目物资采购年度计划、
已批复（审定）的建设项目初步设计概算、检修或改造项目执行计划。
第十四条 所属各单位于每年四季度编制完成下一年度建设项目物资采购计划，每季度末15日编制完成下一季度建设项目物资采购计划，并具体根据物资的分类分别上报。I类、II类物资：所属各单位上报采办中心；III类物资：所属各单位编制并报批后执行，采购计划副本报采办中心备案。
第五章采购管理
第十五条 公司建设项目物资采购按照统一技术要求、分级分类管理、统一招标入围、集约采购的原则，供应商应经过招标入围。各级物资采购管理部门必须在已经确定的入围供应商范围内进行选择和采购，公司已组织招标入围的产品，所属各单位不得另行组织入围招标或采购入围名单之外的供应商产品。
第十六条 建设项目物资采购实行统一招标入围，专家组评审的管理模式。公司成立建设项目物资采购统一招标领导小组，并建立评标专家
库。领导小组负责决定招标工作中的重大事项，审定招标方案、评标方案和评标结果；领导小组下设办公室，办公室设在采办中心，负责编制招标方案、专家库管理以及日常工作；评标专家组从专家库中选取，负责评标活动、出具评标报告和推荐意见；专家库由公司和所属各单位主管领导、业务负责人以及技术专家组成。招标过程接受公司审计监察处的监督。所属各单位组织的建设项目物资招标也应采取专家评审的模式，并接受有关监察部门的过程监督。
第十七条 已列入公司统一招标入围目录的物资采购，经采办中心授权后采购，由所属各单位自主采购，符合股份公司电子采购要求的必须实行电子采购。未列入公司统一招标入围目录的特殊物资或实行工程总承包的建设项目物资，每项（批、次）均应单独向采办中心、书面申请，批复后按照有关规定进行招标采购。
第十八条I、II类物资采购，由所属各单位工程部门上报《工程物资采购申请表》，经所属各单位业务主管领导审核签字，采办中心复核后，报公司主管领导审批后确定采办方式，对订货周期长、技术较复杂或单项合同金额较大的设备采购，所属各单位应在项目可研或初步设计批复后将《物资采购需求计划表》上报采办中心；III类物资采购由所属各单位工程部上报《物资采购审批表》，经所属各单位业务主管领导审批后报采办中心备案。
第十九条 建设项目物资统一入围招标确定的产品价格是最高限价，所属各单位可根据实际情况，与入围供应商就产品价格进行谈判，进一步降低采购成本。
第二十条 在物资采购中，鼓励所属各单位优先采购中国石油系统内供应商的产品，在无中国石油系统内供应商的情况下，鼓励优先采购国内供应商的产品。
第二十一条 进物资的采购管理，按照股份公司有关规定执行。凡符合国家规定需招标采购的，必须严格按程序招标采购，需先办理进批件才能获准进的，应按有关程序办理相关进
手续。
第二十二条所有物资采购合同由所属各单位与入围供应商签定，
合同管理按照〈以乂入入燃气有限公司合同管理暂行办法》执行。
第六章质量管理
第二十三条 建设项目物资采购要坚持“质量第一”的原则，所属各单位要从物资计划、采购、供应商、现场使用等环节制订确保质量的管理规范和控制流程，坚持“谁采购、谁负责”的原则，建立质量保证和质量跟踪责任制，切实把采购物资质量责任落到实处。
第二十四条 按照《中国石油天然气股份有限公司产品质量认可管理规定》的要求，须取得股份公司产品质量认可的产品，应办理相关手续。
第二十五条 所属各单位建设项目物资采购管理部门是采购物资质量的责任部门，负责采购物资质量的检查、检验和监督。物资采购合同要约定物资制造标准和验收标准，要严格按照规定的技术性能要求和质量要求进行采购，不得随意降低已确定的统一技术要求。因采购不当造成质量问题要追究采购单位和人员的责任。
第二十六条 物资到货后进行质量检验。需检测的应由具有资质的机构进行检测，并出具质量检验报告。未经质量检验合格不得投入使用和办理结算手续。
第二十七条 对重要关键设备，在采购的同时要落实质量监造事宜，加强事前和制造过程中的质量控制，严把物资质量关。
第七章供应商管理
第二十八条 建设项目物资供应商应具有相应的资质、良好的市场信誉、较强的服务能力、较好的经济承载力，所提供的物资应具有可靠的性能和质量、合理的价格 并在城市燃气系统内具有成功案例。
第二十九条 入围供应商通过招标方式确定。参加入围投标的供应商，由所属各单位根据实际情况推荐，或在XX能源一号网中选择。入围招标要坚持公开、公平、公正、竞争、择优的原则，严格规范评选程序和标准。
第三十条 所属各单位要全面加强物资采购供应商的管理，建立供应商定期考核制度和科学合理的考核指标体系，一般每年考核一次。公司对所属各单位物资供应商抽查情况进行考核。
第三十一条 对入围供应商实行动态管理，下列情况之一者随时予以淘汰：
（一）违反国家有关法律法规，有不正当交易行为的；
（二）提供假冒伪劣产品、以次充好产品、偷工减料产品的；
（三）转包生产任务的；
（四）用户反映存在严重问题，给用户造成经济损失，或严重影响用户正常使用的；
（五）经考核发现管理松懈、技术落后、产品属淘汰系列且在短期内无法改变的；
（六）不履行入围供应商义务或有欺诈行为的；
（七）对存在问题提出警告或通报后，没有认真及时整改的；
（八）售后服务差，或不符合标书承诺要求的。
第八章结算支付
第三十二条 所属各单位财务部门根据已下达的年度投资计划和预算计划落实采购资金计划，并根据建设项目物资采购计划及进度安排使用。
第三十三条 所属各单位财务部门负责建设项目物资采购资金的支付和结算工作。建设项目物资采购管理部门应对采购合同执行情况、到货物资验收情况等，出具书面意见。财务部门应严格按照合同要求执行付款程序。
第三十四条所属各单位可根据实际情况，在统一招标入围后发布的付款方式的基础上，与供应商进一步谈判，争取更有利的付款方式。
第九章 信息统计和资料管理
第三十五条 所属各单位要建立统一的物资采购信息统计和资料管理制度。及时掌握已采购物资的状况，对物资供应过程中产生的资料，要及时统一归档，并建立相应查询系统，便于集中和动态管理。
第三十六条 所属各单位于每月20日前上报上一个月物资采购完成情况统计月报，报采办中心。
第三十七条 所属各单位要明确统计和资料管理人员，并保持相对稳定。要加强对物资采购信息和统计资料的综合分析工作，使统计工作在物资计划、采购、供应商、资金等管理中发挥重要作用。
第十章监督与考核
第三十八条 所属各单位要在物资采购全过程中形成有效的内部运行机制和监督制衡机制。建立健全有关制度、办法 明确管理程序和责任人，做到物资采购权限和审批程序明确、采购过程有效监督、质量责任落实，确保手续清晰、明确。
第三十九条 公司每年定期组织对物资采购管理和执行情况进行抽查和专项检查。对物资采购中发现的不执行公司有关制度、办法的行为，要予以通报；对损害公司整体利益的行为，要按照公司有关规定，坚决予以查处；对违规并造成损失的，要追究有关领导和人员责任。
第十一章附则
第四十条 本办法由公司负责解释。
第四十一条本办法自印发之日起施行。