工程施工项目管理考核质量管理及工程质量过程考核表.docx

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10
11
12
13
14
15
16
17
公司名称:
施工阶段:
考核内容
年质量管理及质量过程自检考核表
表1-1质量管理机构及管理制度考核表
工程名称:
考核日期:
考核人:
得分
验证资料
应得分
符合
（满 分）
基本符合
（50%分
不符合
（零
分）
备注
项目管理人员配置是否符合《项目管理手 册》 要求
项目是否配备质量总监
质量总监是否进项目部班子
专职质量管理人员数量是否满足要求
专职质量管理人员专业配备是否满足要求
专职质量管理人员是否持证上岗
各岗位质量管理职责是否明确、齐全
质量目标是否明确并不低于合同及上级要求
质量目标是否进行分解及落实
项目部是否定期对质量管理工作进行考核
质量管理工作定期考核是否与个人薪酬挂钩
是否建立工程质量培训制度、制定培训计划并 实施
是否按《建筑施工组织设计规范》
（GB/T50502 — 29）及《项目策划书》 要求编制项目施工组织设计
是否编制工程质量策划书并按要求审批
工程质量策划书是否全面并有较强的针对性 是否按施工组织设计要求编制专项施工
方案并按要求审批
专项施工方案内容是否齐全并具有针对性及可 操作性
项目组织机构表
公司下发的文件
公司及项目有关文件
组织机构表及实地核对
组织机构表及实地核对
上岗证
岗位责任制
质量目标及合同要求
目标分解及岗位责任制、分包质 量保证协议
项目内部考核制度
考核报告及工资表
培训制度及计划、签到表、记 录、影像资料等
施工组织设计
工程质量策划书及审批表
工程质量策划书
专项施工方案及审批表
专项施工方案
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
年质量管理及质量过程自检考核表
18
是否编制工程检验试验计划并按要求履
行审批手续
检验试验计划及审批表
10
公司名称:'工程名称:
19
检验试验计划内容是否齐全并有较强的可操作 性
检验试验计划
10
20
项目是否建立原材料进场验收制度
原材料进场检验制度
5
/
21
原材料进场验收制度内容是否齐全并具
有可操作性
原材料进场检验制度
5
22
项目是否建立样板制度
样板制度
5
/
23
样板制度内容是否齐全
样板制度
5
24
项目是否建立总分包质量管理制度
总分包质量管理制度
5
/
25
总分包质量管理制度内容是否齐全并具
有可操作性
总分包质量管理制度
5
26
是否建立技术交底制度*
瞩矗管理及质量过程
自检考
-核表
/
27
技术交底制度内容是否齐全并具有可操
作性
技术交底制度
5
28
是否编制特殊过程、重要工序质量保证措施
重要工序质量保证措施
5
/
29
重要工序质量保证措施内容是否齐全并具有可
操作性
重要工序质量保证措施
5
30
项目是否建立“三检制”
“三检制”
5
/
31
“三检制”内容是否齐全并具有可操作性
“三检制”
5
32
是否建立质量通病防治措施
质量通病防治措施
5
/
33
质量通病防治措施是否具有可操作性
质量通病防治措施
5
34
是否建立工程质量专项治理措施
工程质量专项治理措施
10
/
35
工程质量专项治理措施内容是否具有可操作性
工程质量专项治理措施
10
36
是否建立成品保护制度
成品保护制度
5
/
37
成品保护制度内容是否齐全并具有可操作性
成品保护制度
5
38
是否建立工程技术资料管理制度
工程技术资料管理制度
5
/
39
是否建立质量事故、问题处理及质量改进制度
质量事故、问题处理及质量改进 制度
10
/
40
质量事故、问题处理及质量改进制度内容是否 齐全并具有可操作性
质量事故、问题处理及质量改进 制度
10
41
是否建立工程质量管理奖罚制度
质量奖罚制度
10
/
42
质量管理奖罚制度内容是否齐全并具有可操作 性
质量奖罚制度
10
合计：
325
/
得分（实际考核项实得总分/实际考核项应得总分X 1分）：
表1-2过程质量管理考核表
公司名称：工程名称：
施工阶段：考核日期：考核人：
序号
考核内容
验证资料
应得分
得分
备注
符合
（满分）
基本符合
（50% 分）
不符合
（零分）
1
工程施工所需的工程技术规范、标准是 否配 备齐全且及时更新
技术规范、标准台账等
10
2
是否编制专项施工方案并按要求经过审批
施工方案及审批文件
10
3
分包单位资质是否与其所承接项目相符
分包单位资质
10
4
是否与所有分包单位均签订质量管理协议
总分包质量管理协议
10
5
是否落实了 “样板”制度，且“样板”检查 验收记录齐全
检查样板间、样板段、
“样板”检查验收记录
10
6
是否进行分级技术交底且签字齐全
分级技术交底记录
10
7
技术交底内容是否正确、完整
技术交底文件
10
8
是否落实了质量培训制度
培训记录
10
9
是否落实了原材料进场验收制度
材料进场验收台账及记录
10
10
是否落实了工程质量专项治理措施
执行记录
10
11
是否落实了特殊过程、重要工序质量保 证措 施
执行记录、重要工序旁
站记录
10
12
是否按制度执行质量过程“三检制”且质量
检查记录齐全
“三检制”检查记录
10
年质量管理及质量过程自检考核表
13
是否从工程开工到工程竣工交付的全过程按 要求落实成品保护制度
现场检查及执行记录、
10
现场照片
14
工程技术资料填写、收集、整理质量是否符 合要求
工程技术资料
10
15
工程技术资料是否与工程同步
工程技术资料
10
16
是否定期召开质量例会
会议记录
10
17
是否建立完整的质量问题处理台账
质量问题处理台账
10
18
质量问题整改通知单是否有相应照片、明确 的整改方法、及整改期限要求
质量整改通知单
10
19
质量问题整改完成后是否由专职质量管 理人 员进行验证、记录整改过程并关闭
验证关闭记录
10
20
是否进行月度质量统计、分析并提改进意 见、措施
月度质量统计、分析、改 进措施
10
21
质量改进措施是否落实到位
现场照片
10
22
是否执行了质量奖罚制度
奖罚通知单及相应兑现证 据
10
合计：
220
/
得分（实际考核项实得总分/实际考核项应得总分X 1分）：
年质量管理及质量过程自检考核表
表1-3工程实体质量效果考核表
公司名称:
工程名称:
所处阶段：考核日期：考核人:
序号
分部工 程
子分部
分项工程
考核内容
验证资料、方法
是满分
否零分
不涉 及
应得 分
得分
检查记录
备注
1
01
地
基
与
基
础
无支护
土方
土方开挖
土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵 循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的 原则。《建筑地基基础工程施工质量验
土方开挖方案、资料、现场照片 等
10
2
土方回填是否符合设计要求、且土工击实试验报 告、 回填土试验报告(应附图)齐全
土工击实试验报告、回填土试 验 报告
10
3
地下防 水
细石混凝
土保护层
混凝土的抗压强度必须符合设计要求。《地下防
水工程施工质量验收规范》(GB50208-22 )
4. 1. 8
检查混凝土抗压报告
10
4
混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、预埋 件等设置和构造，均需符合设计要求，严谨有渗漏。
《地下防水工程施工质量验收规范》
观察检查和检查隐蔽工程验收记 录
10
5
卷材防 水层
卷材防水层所用卷材及主要配套材料必须符合设计要 求
检查厂合格证、质量检验报告 和现场抽样试验报告
10
6
卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做 法均需符合设计要求
观察检查和检查隐蔽工程验收记 录
10
7
02
主
混凝
土结
模版
模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基 土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板 及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能 可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧
模版施工方案及计算书，对照模 板支撑架方案和施工技术方案现 场观察、实测
10
Word资料
体
结
构
构
8
安装现浇结构的上层模板及其支架时，下层楼板
应具有承受上层荷载的承载能力，或加设支架；上、
下层支架的立柱应对准，并铺设垫板。
对照模板设计文件和施工技术方
案观察
10
9
模版施工方案
10
10
底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求； 当设计无具体要求时，混凝土强度应符合
《混凝土结构工程施工质量验收规范》
（GB50204-22 ，2011 年版）表 的规定
检查同条件养护试件强度试 验报 告
10
11
后浇带模板的拆除和支顶是否按施工技术方案执行
对照后浇带拆除和支顶方案现场 观察检查
10
12
钢筋
钢筋进场时，应按国家现行相关标准的规定抽取试件 作力学性能和重量偏差检验，检验结果必须
检查产品合格证、厂检验报 告
和进场复验报告
10
13
对有抗震设防要求的结构，其纵向受力钢筋的强
度应满足设计要求，当设计无具体要求时应满足 《混
凝土结构工程施工质量验收规范》
（GB50204-22 ，2011 年版） 要求
检查进场复验报告
10
14
钢筋加工是否符合《混凝土结构工程施工质量验收规 范》（GB50204-22 ，2011 年版）、

钢尺检查
10
15
钢筋直螺纹套丝加工是否符合要求
观察检查
10
16
纵向受力钢筋的连接是否符合设计要求
对照设计文件现场观察检查
10
17
钢筋机械连接接头、焊接接头是否符合《钢筋机械连 接通用技术规程》JGJ 107、《钢筋焊接及验收规程》 JGJ 18质量要求
检查产品合格证、接头力学性能 试验报告
10
18
钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格和数量必 须符合设计要求。《混凝土结构工程施工质 量验收规范》（GB50204-22 ，2011年版）
观察，钢尺检查
10
Word资料
19
对照设计变更文件现场观察检查
10
20
混凝土
结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于
检查结构构件混凝土强度的试件，取样与试件留
置应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》
（GB50204-22 ，2011 年版） 规定
检查施工记录及试件强度试 验报 告
10
21
现浇结构
现浇结构的外观质量不应有严重漏筋缺陷。《混
凝土结构工程施工质量验收规范》
观察
5
22
现浇结构的外观质量不应有严重疏松缺陷。《混
凝土结构工程施工质量验收规范》
观察
5
23
现浇结构的外观质量不应有严重裂缝缺陷。《混
凝土结构工程施工质量验收规范》
观察
5
24
现浇结构的外观质量不应有严重蜂窝、孔洞、夹 渣等 缺陷。《混凝土结构工程施工质量验收规
观察
5
25
对已经 现的严重缺陷，应由施工单位提 技术 处理 方案，并经监理（建设）单位认可后进行处理，对经 处理的部位，应重新检查验收。《混凝土结构工程施 工质量验收规范》（GB50204-22 ，
检查技术处理方案，观察、检 测 处理效果
10
26
现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏 差。混凝土设备基础不应有影响结构性能和设备安装 的尺寸偏差。《混凝土结构工程施工质 量验收规范》（GB50204-22 ，2011年版）
量测
10
27
对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使
用功能的部位，应由施工单位提出技术处理方案，并 经监理（建设）单位认可后进行处理，对经 处理的部 位，应重新检查验收。《混凝土结构工程施工质量验 收规范》（GB50204-22 ，2011
检查技术处理方案，观察处理效 果
10
28
砌体结 构
砖砌体、
配筋砖砌 体
水泥进场使用前，应分批对其强度、安定性进行复 验。检验批应以同一生产厂家、同一编号为一批。当 在使用中对水泥质量有怀疑或水泥厂超过三个月
（快硬硅酸盐水泥超过一个月）时，应
检查产品合格证、厂检验报 告
和进场复验报告
10
Word资料
复查试验，并按其结果使用。不同品种的水泥，不得
混合使用。《砌体工程施工质量验收规范》
29
砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。《砌体
工程施工质量验收规范》(GB50203-22 ) 521
检查砖和砂浆试块试验报告
5
30

靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又 必须留置的临时间断处应砌成斜搓，斜搓水平投
影长度不应小于高度的2/3。《砌体工程施工
观察检查
5
31
钢筋的品种、规格和数量应符合设计要求。《砌 体工 程施工质量验收规范》(GB50203-22 )
8. 2. 1
检查钢筋的合格证书、钢筋性能 试验报告。隐蔽工程记录
10
32
构造柱、芯柱、组合砌体构件、配筋砌体剪力墙 构件 的混凝土或砂浆的强度等级应符合设计要求。《砌体 工程施工质量验收规范》
检查混凝土或砂浆试块试验报告
5
33
构造柱、芯柱、圈梁、拉结筋等留置应符合设计要求
观察检查、量测
5
34
是否有完整的冬期施工方案且按方案执行。冬期
施工所用材料应符合《砌体工程施工质量验收规 范》(GB50203-22 ) 规定
冬期施工方案及执行
5
35
03
建筑装
饰装修
地面
/
建筑地面工程采用的材料或产品应符合设计要 求和国 家现行有关标准的规定。无国家现行标准
的，应具有省级住房和城乡建设行政主管部门的技术 认可文件。材料或产品进场时还应符合下列规定：1应 有质量合格证明文件；2应对型号、规格、外观等进行 验收，对重要材料或产品应抽样进行复验。《建筑地 面工程施工质量验收规范》
检查质量合格文件、材料验收文 件、进场复验报告
10
36
/
厕浴间和有防滑要求的建筑地面应符合设计防滑要求
《建筑地面工程施工质量验收规范》
观察检查
5
37
/
厕浴间、厨房和有排水(或其他液体)要求的建筑地面 面层与相连接各类面层的标高差应符合设计要求。
《建筑地面工程施工质量验收规范》
量测、观察检查
5
Word资料