2025年房地产收银岗位职责（共5篇）-大文斗范文网.docx

该【2025年房地产收银岗位职责（共5篇）-大文斗范文网 】是由【wawa】上传分享，文档一共【45】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2025年房地产收银岗位职责（共5篇）-大文斗范文网 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。2025年房地产收银岗位职责（共5篇）-大文斗范文网
第1篇：房地产收银员岗位职责
房地产收银员岗位职责

房地产公司收银员岗位职责
1、严格遵守财务各项规章制度。
2、不得擅自更改各种原始凭据,如有问题,应请当班部长或经理签名,并注明原因方可。
3、对有关资料应妥善保管,不得遗失或转借他人,特别是营业报表和钟单。
4、正确识别货币的真假。
5、做好结帐工作,做到项目清楚,计算正确等细则,发现短款由收银员本人赔偿,长款需上交财 务,查明长短款原因,否则属贪污行为。6、及时将营业款送交财务,严禁挪用备用金及营业款。
7、收银员无权打折,若擅自打折,后果自负。确需打折的须经部长或经理签字方可。
8、单据完整有序地装订,不得任意将有关单据作废,确需作废的,须经部长或经理签字证明。
工作范围是由公司定的主要在销售现场收款，工作不算复杂，但必须要认真仔细，在清点好 现金分辨好真假后再给客户开收据。收据开出去就表明你承认收取客户的房款了，所以一定 要按实际收到款项开收据，而且在开给客户收据之前，最好从销售或是会计那里获取购房客 户的资料，明确房款及其他应收取费用金额，明确合同中签的客户的姓名是谁，一定要严格 按照签定合同的客户姓名开收据，否则会引起不必要的麻烦，同时你也要亲自确认收取款的 金额，严格按收到的款项开收据，不要出现少收多开的现象。还有，开收据后你要保存好除 给客户的那一联的其他联，并及时交给会计做账。
岗位职责：负责现场收银工作，及现场销控报表及日，周，月回款报表及销售人员的佣金计算，与合作银行的贷款按揭，管理银行帐户等工作。
一、工作内容
1、负责售楼处日常所有款项的收取工作，同时给客户开具发票，确保资金、票据安全无误；
2、及时将售楼处当日所收现金及支票存入银行，保证售楼处日清月结，不留现金过夜； 3、每日编制销售日报表，工作结束后认真结账，核对当日现金、支票、pos机所收金额与日报表是否一致。无误后报送会计入账；
4、定期与会计核对房款收入，与税控机核对开票金额，确保帐实相符；
5、协助销售部催收房款，为客户办理换房和退房手续； 6、整理保存销售合同以及销售票据，并定期归档；
7、每日离开售楼处时须检查门窗与保险箱是否关牢；公司财物及会计资料是否妥善保管等； 8、领导交办的其他事务。
二、任职条件
1、中专以上学历；绍兴本地人优先；
2、熟练运用word、excel等办公软件，打字速度快，熟悉用友财务软件优先；
3、具有较强的工作责任心、吃苦耐劳精神，良好的团队精神、合作服从意识；
4、能独立进行收取房款的相关业务处理，有良好的沟通能力； 5、有会计从业经历，具有会计从业资格证书优先； 6、有房地产公司工作经验者优先考虑。

房产收银岗位职责
一、销控审核 �
不定期的与销售代理公司及营销部核对销控表�保证不重订�不漏订�不多订。� 在营销部与销售代理公司核对完毕后�与营销部核对当天销售情况。
二、定购流程 �
核对销控后在无误的情况下�给新
订客户在销控表内标注订单日期、姓名及预付订金的额度。� 客户在交付订金后�开出房号登记单�并盖齐缝章。� 如客户交付的订金未达到规定的额度�将开出收条�一式两份�由客户和销售 人员签字后�经收银员仔细核对所写姓名、房号、身份证号码、金额及大小写均无误的情况下�在财务签字栏盖上公司发票章。将其中一份给客户保留�另一份存档留底。
售代理公司�营销部�及上级领导的签字批准�如事发突然�上级没有及时签字批准�必须打电话向上级请示�得到上级批准方可收款。� 准确核对成交确认单上的姓名、身份证号码、房号、面积、按照培训时的计算公式�精准的算出折后总价�与成交确认单和特殊申请单核对�在上级批准�各部门签字及无误的情况下�方可在财务部旁签字确认。
四、首付款/全款交纳流程 � 销售填写成交确认单及特殊申请单�计算客户实际成交金额。� 销售主管审核后签字�并给营销部�销售代理公司上级签字�如有特殊申请单还需本公司上级签字。� 现场财务接到成交确认单后首先看各部门及上级领导的签字�全部签字后再进行折扣的计算�进行审核。� 根据顾客的需求�再顾客交款时可以通过现金、pos机刷卡、转账这三项付款方式进行收款。� 对于刷卡的客户�在刷卡单第一联让客户签字�对于付现金的客户�收银员必须将纸币在验钞机上过不下于两遍�正反面各一遍�以保证收到的纸币无缺损�无假币。
五、开具发票 � 在客户付清首付款或将房款全额付清的情况下�给客户开出房产发票�准确无误的网开页面内填入顾客的姓名�必须与成交确认单姓名一致�、身份证号码、房号、面积、单价、金额�并将税收调整好。� 如客户尚未交齐首付款或尚未全额付清�在客户未主动提出开具发票的情况下�给客户开出收条�一式两份�在审核无误的情况下盖章�一份给客户一份财务留底保留。� 开出的发票�第一联为客户联�在经销售仔细核对后�再由客户自己亲自核对�无误的情况下�让客户签收。
六、发票管理 � 其余三联暂由财务保管�将客户付款凭证附在发票背后�将发票归类放置在资料库。
七、按揭款资料的管理 � 客户在办理完贷款手续�银行放款后会将个人借款凭证转交给财务�财务妥善管理好凭证�并通知销售�让销售通知客户过来开按揭款发票�开票后将个人借款凭据转交给客户�将收款人收执在每月月底转交给公司财务�以
八、现金管理 � 有现金收入�要及时将现金放入保险柜。� 定期盘点库存现金�核对库存现金与现金表上的金额是否一致。� 当库存现金过多时�通知财务出纳�让出纳提取现金�存入银行。
九、每日对账 � 每天都要核对收入金额、开票金额�收入金额以pos机刷卡单�库存现金增加额度�以及银行短信告知的银行存款增加额度为准�开票金额以当天网上开票数据库数据为准。� 每天都要与营销部核对销售情况。
十、每日、周、月汇总表的编制 � 每天填制pos机刷卡表�当月汇总表�当月台账�及时变更销售汇总表。� 每周填制周销售情况表�每周资金回笼情况表。� 每月填制月销售情况表�并附上销售分析图表�填制当月汇总表�当月资金回笼情况表�总体销售情况及资金回笼情况表�总体销售走势图表。三、折扣审核 � 普通客户交款一般无特殊申请单�如超出正常折扣�首先必须见到由销

第2篇：房地产收银员岗位职责(共)
篇1：房地产公司收银员岗位职责 房地产公司收银员岗位职责
1、严格遵守财务各项规章制度。
2、不得擅自更改各种原始凭据,如有问题,应请当班部长或经理签名,并注明原因方可。
3、对有关资料应妥善保管,不得遗失或转借他人,特别是营业报表和钟单。
4、正确识别货币的真假。
5、做好结帐工作,做到项目清楚,计算正确等细则,发现短款由收银员本人赔偿,长款需上交财 务,查明长短款原因,否则属贪污行为。
6、及时将营业款送交财务,严禁挪用备用金及营业款。
7、收银员无权打折,若擅自打折,后果自负。确需打折的须经部长或经理签字方可。
8、单据完整有序地装订,不得任意将有关单据作废,确需作废的,须经部长或经理签字证明。
工作范围是由公司定的主要在销售现场收款，工作不算复杂，但必须要认真仔细，在清点好 现金分辨好真假后再给客户开收据。收据开出去就表明你承认收取客户的房款了，所以一定 要按实际收到款项开收据，而且在开给客户收据之前，最好从销售或是会计那里获取购房客 户的资料，明确房款及其他应收取费用金额，明确合同中签的客户的姓名是谁，一定要严格 按照签定合同的客户姓名开收据，否则会引起不必要的麻烦，同时你也要亲自确认收取款的 金额，严格按收到的款项开收据，不要出现少收多开的现象。还有，开收据后你要保存好除 给客户的那一联的其他联，并及时交给会计做账。
岗位职责：负责现场收银工作，及现场销控报表及日，周，月回款报表及销售人员的佣金计算，与合作银行的贷款按揭，管理银行帐户等工作。
一、工作内容
1、负责售楼处日常所有款项的收取工作，同时给客户开具发票，确保资金、票据安全无误；
2、及时将售楼处当日所收现金及支票存入银行，保证售楼处日清月结，不留现金过夜；
3、每日编制销售日报表，工作结束后认真结账，核对当日现金、支票、pos机所收金额与日报表是否一致。无误后报送会计入账；
4、定期与会计核对房款收入，与税控机核对开票金额，确保帐实相符；
5、协助销售部催收房款，为客户办理换房和退房手续；
6、整理保存销售合同以及销售票据，并定期归档；
7、每日离开售楼处时须检查门窗与保险箱是否关牢；公司财物及会计资料是否妥善保管等；
8、领导交办的其他事务。
二、任职条件
1、中专以上学历；绍兴本地人优先；
2、熟练运用word、excel等办公软件，打字速度快，熟悉用友财务软件优先；
3、具有较强的工作责任心、吃苦耐劳精神，良好的团队精神、合作服从意识；
4、能独立进行收取房款的相关业务处理，有良好的沟通能力；
5、有会计从业经历，具有会计从业资格证书优先；
6、有房地产公司工作经验者优先考虑。
篇2：房产收银岗位职责 一 房产收银岗位职责
一、销控审核 
不定期的与销售代理公司及营销部核对销控表保证不重订不漏订不多订。 在营销部与销售代理公司核对完毕后与营销部核对当天销售情况。
二、定购流程 
核对销控后在无误的情况下给新订客户在销控表内标注订单日期、姓名及预 付订金的额度。 客户在交付订金后开出房号登记单并盖齐缝章。 如客户交付的订金未达到规定的额度将开出收条一式两份由客户和销售 人员签字后经收银员仔细核对所写姓名、房号、身份证号码、金额及大小写均无误的情况下在财务签字栏盖上公司发票章。将其中一份给客户保留另一份存档留底。
售代理公司营销部及上级领导的签字批准如事发突然上级没有及时签字批准必须打电话向上级请示得到上级批准方可收款。 准确核对成交确认单上的姓名、身份证号码、房号、面积、按照培训时的计算公式精准的算出折后总价与成交确认单和特殊申请单核对在上级批准各部门签字及无误的情况下方可在财务部旁签字确认。
四、首付款/全款交纳流程  销售填写成交确认单及特殊申请单计算客户实际成交金额。 销售主管审核后签字并给营销部销售代理公司上级签字如有特殊申请单还需本公司上级签字。 现场财务接到成交确认单后首先看各部门及上级领导的签字全部签字后再进行折扣的计算进行审核。 根据顾客的需求再顾客交款时可以通过现金、pos机刷卡、转账这三项付款方式进行收款。 对于刷卡的客户在刷卡单第一联让客户签字对于付现金的客户收银员必须将纸币在验钞机上过不下于两遍正反面各一遍以保证收到的纸币无缺损无假币。
五、开具发票  在客户付清首付款或将房款全额付清的情况下给客户开出房产发票准确无误的网开页面内填入顾客的姓名必须与成交确认单姓名一致、身份证号码、房号、面积、单价、金额并将税收调整好。 如客户尚未交齐首付款或尚未全额付清在客户未主动提出开具发票的情况下给客户开出收条一式两份在审核无误的情况下盖章一份给客户一份财务留底保留。 开出的发票第一联为客户联在经销售仔细核对后再由客户自己亲自核对无误的情况下让客户签收。
六、发票管理  其余三联暂由财务保管将客户付款凭证附在发票背后将发票归类放置在资料库。
七、按揭款资料的管理  客户在办理完贷款手续银行放款后会将个人借款凭证转交给财务财务妥善管理好凭证并通知销售让销售通知客户过来开按揭款发票开票后将个人借款凭据转交给客户将收款人收执在每月月底转交给公司财务以