2025内部审计工作计划二.docx

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为了进一步深化内部审计工作，充分发挥内部审计在维护经济秩序、促进廉政建立、进步管理效益等方面的作用，根据《审计法》和国家有关政策法规，结合我国实际情况，制定2025年内部审计工作方案。
一、工作目的
，提升内部审计工作程度，确保内部审计工作依法依规进展。
、关键环节的审计监视，提醒和防范潜在风险，保障单位经济平安。
，推动问题整改，促进单位管理标准和效益提升。
，提升内部审计人员素质，培养专业化的内部审计人才。
二、工作任务

〔1〕根据国家相关政策法规，修订和完善单位内部审计制度，确保内部审计工作有法可依。
〔2〕建立健全内部审计操作规程，标准内部审计程序和方法，进步内部审计工作质量。

〔1〕关注国家重大政策在单位的贯彻落实情况，提醒政策执行中的问题和
缺乏。
〔2〕针对政策执行中的关键环节和重点领域，开展专项审计，确保政策落地生根。

〔1〕对单位内部控制体系进展全面审计，评估内部控制的有效性和合规性。
〔2〕针对内部控制存在的薄弱环节，提出改良意见和建议，促进内部控制体系不断完善。

〔1〕加强对领导干部履行经济责任情况的审计，客观评价领导干部的经济责任。
〔2〕关注领导干部经济责任审计中发现的问题，推动问题整改，防止权利滥用。

〔1〕加强内部审计人员的培训和选拔，进步内部审计队伍的专业素质。
〔2〕建立健全内部审计人员鼓励机制，激发内部审计人员的工作积极性和创新精神。
三、工作措施
，确保内部审计工作落到实处。单位主要负责同志要实在加强对内部审计工作的领导，关心和支持内部审计工作，为内部审计工作提供必要的保障。
，形成内部审计工作合力。内部审计部门要主动与财务、人事、监察等部门亲密合作，共享资信息，共同防范和查处问题。
，进步内部审计工作效能。充分利用计算机、网络等现代科技手段，开展审计数据分析和风险评估，进步内部审计工作的准确性和效率。
，充分发挥内部审计的警示作用。对内部审计中发现的问题，要认真分析原因，提出整改措施，确保问题得到有效解决。对审计中发现的重大问题和违规行为，要及时报告单位主要负责同志，并催促有关部门进展严肃处理。
2025年内部审计工作方案将紧紧围绕单位中心工作，充分发挥内部审计在维护经济秩序、促进廉政建立、进步管理效益等方面的作用，为单位的可持续开展提供有力的保障。
一、补充点


内部审计工作不应仅仅局限于定期或不定期的审计工程，还应与单位的日常管理相结合。内部审计人员应积极参与单位的管理活动，对管理过程中的风险点和潜在问题进展实时监控和预警，为单位决策提供有力支持。

内部审计成果的转化与应用是内部审计工作的一环，也是关键的一环。单位应建立健全内部审计成果运用机制，将审计成果纳入单位的管理决策和整改措施中，确保审计成果
可以真正发挥作用，进步单位的管理程度。
二、重点和考前须知

内部审计工作应保持独立性，不受其他部门和个人的干扰。内部审计部门应具备一定的独立地位，内部审计人员应保持客观、公正的态度，确保审计结果的真实性和可靠性。

内部审计人员的素质和才能直接影响到内部审计工作的质量。单位应重视内部审计人员的培训和选拔，进步内部审计人员的专业素质和业务才能，确保内部审计工作的顺利进展。

内部审计方案是内部审计工作的指导文件，内部审计方案的制定应具有针对性、实用性和可操作性。内部审计人员应根据单位实际情况，制定合理的审计方案，并严格按照方案执行，确保内部审计工作的有效开展。

内部审计工作存在一定的风险，内部审计人员应加强对审计风险的控制。在审计过程中，内部审计人员应充分理解被审计单位的业务流程、内部控制等情况，评估审计风险，采取相应的风险控制措施，确保内部审计工作的顺利进展。

内部审计结果涉及单位内部的信息和数据，具有一定的敏感性。内部审计人员应严格遵守保密规定，确保审计结果不被泄露。同时，单位应根据实际情况，适当公开审计结果，承受单位内部和外部的监视。