案例研究-血液透析中心(第三方血透中心)项目可行性研究报告学习资料.pdf

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【案例研究】

血液透析中心（第三方血透中心）项目
可行性研究报告

根据全国血液净化病例信息系统的数据，我国血透行业市场规模
从 2011 年的 136 亿元增长到 2015 年的 378 亿元，年复合增长率达
%。博思远略根据公开数据测算 2016 年血透市场规模达到 488 亿
元，在刚刚过去的 2017 年血透市场在政策利好的刺激下，市场规模已
达 639 亿元，根据预测 2019 年我国血透市场将突破千亿。

作为整个血液透析行业产业链下游的血透服务市场迎来快速发展
期，随着血透中心逐步在全国范围内放开、医保报销覆盖日益充分、
血透患者资源逐步从公立医院分流出来，血液透析中心迎布局良机。
国家通过颁布一系列政策明确血透中心作为独立医疗机构的合法地
位，规定血透中心的基本标准，并鼓励和优先审批连锁化血透中心。 : .
时间 部门 相关文件 主要内容
卫计 《医疗机构血液透 明确医疗机构设立血透室的标
委 析室基本标准 (试 准，要求至少配备 2 名职业医
行)》 师， 名护士/透析机；三甲
医院至少配 10 台透析机等 。
卫计 《关于征求独立血 血透中心 10 公里内须有二级
委 液透析中心管理规 以上综合医院，并签订血透急
范和基本标准意见 性并发症救治协议
的函》
卫计 《国家卫生计生委 承认血透中心作为独立医疗机
委 关于印发血液透析 构的合法地位，并对连锁化血
中心基本标准和管 透中心的优先审批
理规范（试行）的
通知》
卫计 《关于修改〈医疗 增加了血液透析中心等医疗机
委 机构管理条例实施 构类别，推动医疗机构依法举
细则〉的决定》 办和规范执业
（国家卫生计生委
令第 12 号）

2007 年初步建立起全面覆盖各类患者（城镇职工、城镇居民和乡
镇居民）的医疗保险制度；2012 年确定大病医保报销比例不低于
50%；2014 年加大大病医保的试点力度；2015 年全面实行城乡居民的
大病医保；2017 年建立完善的大病保险制度。国家医保政策对患者的
覆盖正循序渐进推进，当前覆盖比较充分，基本实现 80%-90%以上医
保报销。
随着国家政策鼓励民营资本进入医疗服务领域，血透服务成为近
年投资领域的热门话题。目前，我国公立医院的血液透析中心只有 : .
4000 多个，处于严重供不应求的状态，无法满足透析患者的需求；与
此同时，中国终末期肾病(ESRD)患者数量约 300 万人，按照全国 300 万
血透患者要治疗，全国血透中心数量至少要达到 30000 家以上，血透
中心投资进入黄金期。
目前血透行业内布局下游血透医疗服务的方式有“与医院合作模
式”、“独立血透中心模式”、“收购医院模式”三种模式。“与医院合作模
式”虽然初期收益较快，但随着医院独立血透中心的建设逐步完善，后
期医院存在终止与企业合作的可能，企业存在面临“出局”的风险，且难
以建立起连锁血透服务的品牌力，并非为布局服务终端的长远之计；
反观“独立血透中心模式”和“医院收购模式”，虽前期投入较大，但长期
盈利能力较强，企业能持续经营血透服务业务，有利于塑造自身的透
析服务品牌，是布局血透服务的主要模式。
截止 2017 年，我国终末期肾病(ESRD)患者数量约 300 万人，随着
中国老龄化进程加快，预计到 2030 年，我国 ESRD 患者人数将突破
400 万人。由于医疗资源欠缺等原因，我国规律透析的存量患者仅有
40 万人左右，尿毒症患者透析治疗率尚不足 15%，远低于 37%的全球
平均治疗率，而欧美发达国家的透析治疗率已经达 75%。随着肾源的
严格控制，和血液透析合计报销比例不低于 90%，近年来，透析的患
者比例在明显增加。目前中国有血透中心 4000 多家，能够服务的患者
人数仅为 40 万人左右，主要是公立综合性医院中的血液透析中心，有
600 多个县还没有血液透析中心，处于严重供不应求的状态，但公立医
院的扩张能力有限，未来新增血透中心将主要为社会资本开办的血透
中心。预计中国需要 3 万家血透中心，未来的血透中心数量将大幅增
加。预计 2017-2020 年，中国透析中心会达到 5000-8000 家，仍不能满
足目前市场的需求。 : .

我们建议投资机构在投资独立血液透析中心项目前，重点调查以下数
据：
1、当地血透设备保有量数据；
2、当地血透服务供需情况，缺口、现有服务模式；
3、项目辐射区域血透患者数量、现有血透服务获取模式；
4、当地血透患者敏感因素调查（价格、服务、品牌影响、收入、报销
比例等）
5、不同类型血透提供方（医院、第三方、合作等）现状以及潜在竞争
项目的影响；
6、市场容量测算（患者数量、血透服务供给量）；
7、设备选型调查（现有设备型号、国产、进口对比、后期维护成本、
定价印象因素等）； : .
8、当地成本（建筑成本、装修成本、人工成本、运输成本等）；
9、当地政策以及政府具体要求和关键指标调查；
10、其他相关数据。
按照博思远略刚刚完成的一个血液透析中心项目的数据：项目总投资
万元，其中建设投资 万元（其中装修工程费 万
元、设备购置费 万元、场地租赁费 万元（政府无偿提
供）、工程建设其他费用 万元、预备费 万元），流动资
金 万元。项目建成后，年血透人次可达 万人，实现销售收
入 万元。为急慢性肾衰、尿毒症等肾病患者提供诊疗服务、日
常护理服务以及其他相关业务，其中血透诊疗服务收入 万元、
检验收入 万元、药品收入 万元。
项目设备总计投资 万元（含安装调试费）。


附件：完整的血液透析中心项目可行性研究报告标准大纲
一、总 论
（一）项目背景
1、项目名称 : .
2、建设单位概况
3、可行性研究报告编制依据
4、项目提出的理由与过程
5、项目实施的可行性
6、项目实施的必要性
（二）项目概况
1、拟建项目
2、建设目标
3、项目优势
4、主要建设条件
5、项目总投资及效益情况
6、主要技术经济指标
（三）主要问题说明
1、项目资金来源问题
2、项目设备、技术及人才问题
3、项目供电供水保障问题
4、项目供经营模式问题
二、市场预测
（一）血液透析市场分析
1、血液透析中心的发展历程
2、血液透析发展现状
3、透析中心发展存在的主要问题
4、行业未来的发展前景 : .
5、血液透析市场及细分市场规模预测
6、中国透析市场未来十年发展预期
（二）血液透析市场竞争分析
1、血液透析中心竞争格局
2、血液透析行业五力竞争模型分析
（三）项目目标市场分析
1、经济总体运行环境
2、人口统计与增长情况
3、医疗卫生条件
4、血液透析市场发展
5、血液透析市场规模
（四）营销策略
1、营销理念
2、营销策略
3、品牌策略
4、社会（政府）公益活动推广
三、服务方案与运营方案
（一）服务方案
1、血透服务内容
2、血透服务对象
3、血透服务价格
（二）运营方案
1、运营模式 : .
2、盈利模式
四、场址选择
（一）场址所在位置现状
1、地点与地理位置
2、场址土地权属类别及占地面积
3、土地利用现状
（二）场址建设条件
1、地理环境位置
2、地形、地貌
3、气象条件
4、交通运输条件
5、公用设施社会依托条件
6、环境保护条件
7、法律支持条件
8、征地、拆迁、移民安置条件
9、施工条件
五、技术方案、设备方案和工程方案
（一）技术方案
1、血液透析原理
2、血液透析治疗模式
3、血液透析工作流程
（二）主要设备方案
1、设备选配原则 : .
2、设备选型表
（三）装修工程方案
1、编制依据
2、装修工作分解
3、厂房结构
4、主要建、构筑物面积方案
5、装修工程量及造价
六、主要原材料、燃料供应
（一）主要原料材料供应
（二）燃料及动力供应
（三）主要原材料、燃料年需要量表
七、总图运输与公用辅助工程
（一）总图布置
1、平面布置
2、总平面图
（二）场内外运输
（三）公共辅助工程
1、供水工程
2、供电工程
3、通信系统设计方案
4、通风采暖工程
5、防雷设计
6、地震设防 : .
八、节能措施
（一）节能措施
1、节能规范
2、设计原则
3、节能方案
（二）能耗指标分析
1、用能标准与能耗计算方法
2、能耗状况和能耗指标分析
九、节水措施
（一）节水措施
（二）水耗指标分析
十、环境影响评价
（一）场址环境条件
（二）项目建设和运营对环境的影响
1、项目建设对环境的影响
2、项目运营产对环境的影响
（三）环境保护措施方案
1、设计依据
2、环保措施
（四）环境保护投资
（五）环境影响评价
十一、劳动安全卫生与消防
（一）劳动安全与职业卫生 : .
1、设计依据
2、设计执行的主要标准
3、设计内容及原则
4、保护措施
（二）消防
1、设计依据
2、消防措施
3、火灾报警系统
4、消防知识教育
十二、组织机构与人力资源配置
（一）组织机构
1、项目法人组建方案
2、管理机构组织方案
（二）人力资源配置
1、生产作业班次
2、项目劳动定员
3、职工工资福利
4、员工来源及招聘方案
5、员工培训
十三、项目实施进度
（一）建设工期
（二）项目实施进度安排
（三）项目实施进度表 : .
十四、招标方案
（一）编制招标计划的依据
（二）招标内容
十五、投资估算
（一）投资估算依据
（二）建设投资估算
1、装修工程费
2、设备及工器具购置费
3、土地购置费
4、工程建设其他费用
5、基本预备费
6、建设期利息
（三）流动资金估算
（四）项目总投资
（五）投资使用计划
十六、融资方案
（一）资本金筹措
（二）债务资金筹措
（三）融资方案分析
十七、财务评价