风险评估记录.docx

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问题 1：该步骤是否对确定的危害性(质量或安全)有掌握措施
修改工艺或产品
否
是
是
对安全性和质量来说，该点的掌握措施是否必要？
否
不是关键掌握点
停顿
问题 2：是否该步骤可以将可能风险减至可承受程序？
否
是
关键掌握点
问题 3：该步骤造成的质量影响是否超出可承受水平或增至不行承受水平？
是
否
不是关键掌握点
停顿
问题 3：该步骤造成的质量影响是否超出可承受水平或增至不行承受水平？
是
否
不是关键掌握
停顿
关键掌握点
关键掌握点分析掌握小组组成
关键掌握点分析掌握小组成员资格要求及职责
姓名 小组内职务
岗位/职务
学历及相关工作阅历 风险掌握治理体系中的职责
阮雪君 组长

品质部主管

高中学历；
从事塑胶生产行业质量和技术 5 年工作阅历；
参与过风险识别和掌握的相关的培训；
负责组织风险掌握点的识别和治理和限值确定包括条件变化必要时的重的识别和掌握方法的制定；
负责关键掌握点的监控落实状况的检查和监视；
负责对相关关键掌握点检验、监控人员的培训；
负责识别外部环境变化时重进展风险识别的必要性；
负责有关关键风险掌握点产生偏离时的订正和预防措施的批准和落实状况的检查和监控。
负责组织有关风险掌握状况的内部的检查；
负责风险掌握点相关的内部外部的沟通和客户反响的处理
在组长的安排和组织下参，与风险的识 别和评估；
张梅君 组员
王曙光 组员

工程开发部主管
从事生产/品质/行政的 2．负责日常关键风险点的监控状况的检查监治理相关工作 5 年以 督；
上； 3．负责关键风险点偏离时的订正措施的制定
参与过风险识别和掌握和落实检查；
的相关的培训； 4．参与风险掌握的检查和评估；
负责客户反响有关的处理的落实；
负责相关人员的培训治理。
1．在组长的安排和组织下参，与风险的识别
大专学历； 和评估；
从事塑胶产品的设计 2．负责日常关键风险点的监控状况的检查监打样和检验的工作 6 督；
年； 3．负责关键风险点偏离时的订正措施的制定
参与过风险识别和控 和落实检查；
制的相关的培训 4．参与风险掌握的检查和评估；
5．落实掌握点的相关的掌握
生产工艺流程图
原辅料选购
进料检验
配料
检验
注塑
检验
装袋
检验
封口装箱
检验
入库
风险识别和判定记录
生产工序/
可能产生的危害来源
严峻性
评价依据
预防和掌握方法
是否关
生产过程
键掌握
点
原辅料选购
物理：划伤、缺损、性
是
原辅料简洁发生此类问题,
进厂检验，第三方的检测报告
是
和进料检验
能不符合等
直接影响产品质量
化学：毒害物质
是
直接影响产品使用安全
第三方检测报告
是
生物：材料霉变或有害
否
可以直观看到,后续还要求
进厂检验可以直观看到
否
虫尸体
加工
原材料储存
物理：杂质混入、损坏
否
灯、墙壁等工作场所和设
产品离地、离墙堆放，严格按规定
否
备定期检查清扫，产品用
对墙壁、顶棚和设备定期检查、清
防尘盖和棚布掩盖，
扫。发生玻璃爆裂时，四周产品及
时隔离检查。
化学：无
生物：霉变、害虫尸体
否
加工作业时会检查，用覆
产品掩盖
否
盖
配料
物理：配料比例不对
是
依据工艺指导书作业
严格依据工艺指导书作业
否
化学：油污
不涉及
生物：无
否
加工后运送车间装配
检验
物理：漏检
是
可能会有漏检的状况
加料之前进展抽检
否
化学：无
不涉及
生物：害虫
是
灭虫，从来未发生
定期灭虫，目视检查
否
注塑
物理：注塑不良
是
依据操作规程作业
严格依据操作规程作业
否
化学：胶料、色粉不是
是
影响产品使用安全
质保单和检测报告
是
环保产品
生物：无
否
注塑后装袋
检验
物理：漏检
是
可能会有漏检的状况
包装之前进展抽检
否
化学：无
不涉及
生物：害虫
是
灭虫，从来未发生
定期灭虫，目视检查
否
装配
物理：杂物混入
是
玻璃、其他杂质等有可能
严格按规定对墙壁、顶棚和设备定
是
混入
期检查、清扫。发生玻璃爆裂时，
四周产品准时隔离检查。
化学：油污
是
机器维护保养时可能有油
维护保养完成后必需清理干净才
否
污污染产品
可作业，作业员开工前进展检查
生物：害虫
是
灭虫，从来未发生
定期灭虫，目视检查
否
检验
物理：漏检
是
可能会有漏检的状况
包装之前进展抽检
否
化学：无
不涉及
生物：害虫
是
灭虫，从来未发生
定期灭虫，目视检查
否
包装
物理：杂物混入
是
玻璃、其他杂质等有可能
严格按规定对墙壁、顶棚和设备定
否
混入
期检查、清扫。发生玻璃爆裂时，
四周产品准时隔离检查。
化学：无
不涉及
生物：害虫混入
是
灭虫，从来未发生
定期灭虫，目视检查
否
成品库存
物理：包装箱破损，受潮
是
存放仓库的包装有可能破损或受潮
栈板堆放，定期检查，发货时进展检查，存放 3 个月以上的产品由品
否
质部再进展检查，保持仓库的通风
和枯燥
化学：无
不涉及
生物：霉变
是
可能会有发霉的状况
定期检查，发货时进展检查，存放
3 个月以上的产品由品质部再进
否
行检查，保持仓库的通风和枯燥
编制人：
批准人：
关键掌握点和掌握打算〔HACCP〕
加工种类：日用厨房用品产品名称：塑料杯
关键掌握
关键限值
监控程序和频
关键掌握点
验证程序和频率
纠
正
措
施
点
〔CL〕
率
记录
及其位置
原辅料接
外观符合客户要
验收人员对每批
来料检验报告
1．IQC 对每批原辅料
1．
拒收不合格的原料。
受
CCP1
求;
有毒害物质符合客户要求的标准
原料的外观进展掌握，核对供给商的检验报告，毒害物质客人有要求时送 SGS、ITS 等
第三方机构检测。
SGS 测试报告
验收记录进展复核。2．选购部会同品质部每年一 次对供 应商进展复核评价
2．
拒收测试不合格的原料
注塑
1 使用的胶料和
每批检验并有供
原 料 检 验 记
1．IQC 每周对原辅料
1．
拒收不合格的胶料和
CCP2
色粉及辅料符合要求
2
应商的质保书
录、品质保书
验收记录进展复核。2．品质部每年一次对供给商 进展复 核评价
色粉剂以及其他原料
包配
CCP3
业务
CCP4
包装作业依据工艺指导书
加强订单评审
车间治理人员进展首件检查和确认;
车间检验进展全检
各项内容不得确认后让客户再次确认；
订单多人会签
车间检验记录 1 小时一
次车间进展巡检.
2. 品质部 每天检 查复检的记录. 核对每款产品工艺要求.
订单评审记录 1：对订单描述内容
的准确性屡次评审 把关，保证订单正确
隔离不合格的产品并依据状况进展相应处理,包括返工;
对员工进展工艺纪律的检查.
1：多人会签，保证订单完全正确无误
编制人： 批准人：