THOMSON体系供应商自审表.docx

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商自审表
ELEMENT -DESIGN CONTROL
ELEMENT
供应商自评
审核员评 分
-设计控制
Question
Assessor Notes- Implementation evidence

是否有方法收集了与当前和将来 相类似的过去已发生事件的信息？
N/A

每一项目的设计计划有无建立，职 责有无规定？
N/A

计划有无依设计的发展更新？
N/A

责任人是否具备一定的资格并为 其配备充分的资源？
N/A

是否规定参与设计过程的不同部 门之间在组织上和技术上的接口 并将必要的信息形成文件，予以传 递并定期评审？
N/A

是否确定与产品有关的设计输入 要求，包括适用法令和法规要求， 形成文件,并评审其适当性？
N/A

在设计的适当阶段，是否有适当的 职能部门对设计进行正式文件化 评审的记录？
N/A

是否有记录证明进行了设计验证， 以保证设计阶段的输出满足设计 输入要求？
N/A

是否进行设计确认，以保证产品符 合确定使用者的要求和/或需要？
N/A

设计确认及时地满足顾客的要求 吗？
N/A

设计确认有记录并包括设计失效 吗？
N/A

设计失效有适当纠正和预防措施 吗？
N/A
Total Score
Total available Score
ELEMENT -DOCUMENT AND DATA CONTROL
ELEMENT
供应商自评
审核员评 分
-文件和资料的控制
Question
Assessor Notes- Implementation evidence

是否有控制外来文件？
3

文件和资料发布前是否由授权人 员审批其适用性？
3

是否可能随时得到文件的现行修 订状态的控制清单？
3

供应商是否有建立程序以确保在 对质量体系有效运行起重要作用 的各个场所，都能得到相应文件的 有效版本？
3

供应商是否有建立程序以确保从 所有发放或使用场所及时撤出失 效和/或作废的文件，或以其它方 式确保防止误用？
3

为法律和/或积累知识的目的所保 留的任何已作废的文件，是否都进 行了适当的标识？
3

是否及时评审、分发和实施了顾 客工程标准/规格及更改？
3

供应商是否保存了工程更改在生 产中实施日期的记录？
3

更改的实施是否在所有适当的文 件中更新？
3

是否文件和资料的更改都由该文 件原审批部门/组织进行审批（除 非有专门指定）？
3

若指定部门/组织审批时,该部门/ 组织是否获得审批所需依据的有 关背景资料？
3

是否所有的更改都在文件或附件 上标明？
3
Total Score
36
Total available Score
48
ELEMENT -PURCHASING
ELEMENT
供应商自评
审核员评 分
-采购
Question
Assessor Notes- Implementation evidence

当有顾客批准的分承包方清单时， 该供方是否按照要求使用该清单？
3

对分供方的评价与选择是否基于 满足质量体系和质量保证要求的 能力？
3

该供应商是否明确其对分供方实 行控制的合适方式和程序？
3

是否建立并保存合格分承包方的 质量记录？
3

该供应商是否具有计划和采购协 议，用以确保分承包方做到100% 及时供货？
3

采购文件及其资料是否清楚的说 明了所采购的产品或服务？
3

供应商在发出采购文件前，是否对 规定的要求做适当的审批？
3

采购文件是否规定在分承包方货 源处对采购产品进行验证的安排 和放行的方式？
3

当合同规定时，供方的顾客（或其 代表）是否有权在该供应商/分承 包方处对产品是否符合要求进行 验证？
3
Total Score
27
Total available Score
36
ELEMENT -CONTROL OF CUSTOMER SUPPLIED PRODUCT
ELEMENT
供应商自评
审核员评 分
-顾客提供产品的控制
Question
Assessor Notes- Implementation evidence

当产品丢失，损坏或不适用时，是 否记录并报告给顾客？
3

是否明确标明顾客所属设备，以明 确其所有权？
3
Total Score
6
Total available Score
8
ELEMENT -PRODUCT IDENTIFICATIONAND TRACEABILITY
ELEMENT
供应商自评
审核员评 分
-产品标识和可追溯性
Question
Assessor Notes- Implementation evidence

在生产，交付和安装的整个过程， 是否对产品进行标识？
4

当顾客要求时，是否建立可追溯性 体系并进行记录？
4
Total Score
8
Total available Score
8
ELEMENT -PROCESS CONTROL
ELEMENT
供应商自评
审核员评 分
-过程控制
Question
Assessor Notes-
Impl^m^nt|ti2ii_eyidence

如果没有形成文件的程序就不能 保证质量时，是否对生产，安装和 服务的实施制定形成文件的程序？
3

供方拥有持续的计划，以保证在紧 急情况下也能正常供货？
3

控制条件是否包括符合有关标准/ 法规，质量计划和/或形成文件的 程序？
3

控制条件是否包括保证对适宜的 过程参数和产品特性进行监控和 控制，包括设计和特定特性的文 件？
3

需要时，控制条件是否包括对过程 和设备进行认可？
3

需要时，控制条件是否以最清楚实 用的方式规定技艺准则？
3

控制条件是否包括对设备进行适 当的维护，以保持过程能力？
3

是否有效的，有计划的预防性维护 系统，以确认关键过程设备，提供 适宜的资源,并至少包括：
一个说明计划性维护活动的程 序？
定期维护活动？
预测性维护方法？
是否有保证设备,工具和量表的 包装与贮存的程序？
是否能及时得到关键生产设备 的备件？
文件化,评价和改进维护目标？
3

当过程的结果不能经过其后产品 的检验和试验完全验证时，这些过 程是否由具备资格的操作者完成 和/或要求进行连续的过程参数监 视和控制？
3

对特定的过程运行的所有鉴定要 求（包括相关设备和操作人员）是 否已经规定,并保存记录？
3

必要时，过程监控和操作指导包括 并涉及：
过程流程图中重要的作业的名 称和编号？
零件名称和编号？
当前的工程阶段/时期？
所需的工具，计量仪器和其它设 备？
材料的标识与处理指导书？
顾客和供方规定的重要特性？
统计过程控制的要求？
相关的工程与制造标准？
检验和试验指导书？
反应策划
修订日期和批准？
目检样件
工具更改周期和准备指导书？
3

是否记录重大的过程事件（在控制 表上）？
3

必要时,反应策划是否包括？
防止和100%检验？
纠正行动的实施计划？
响应的设定？
顾客批准？
3

顾客是否保存过程更改实施日期 的记录？
3
Total Score
42
Total available Score
56