公司月度经营分析及kpi报告.ppt

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企 划 部
2013年10月
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目 录
CONTENTS
三级机构KPI排名
01
三级机构KPI分析
2013年9月经营综述
市场同业数据对比
营销经营数据分析
02
202X
考核项目
月度计划
实际达成
达成率
同比增长
环比增长
保费收入
300

%
-%
-%
有效人力
411
203
%
-%
-%
三 连 钻
120
85
%
%
-%
钻星人力
288
140
%
-%
%
新人三转
40%
%
%
%
营销13J
84%
%
%
-%
-%
，%，同比增长-%，环比增长-%；有效人力达成203人，%，同比增长-%，环比增长-%；三连钻达成85人，%，%，环比增长-%；钻星人力达成140人，%，同比增长-%，%，%，%。
陕分9月个险经营综述
华夏人寿9月保费达成1620万，年度达成率167%，太平人寿9月保费达成2542万，年度达成率139%,恒赢一号成为太平9月主力产品，9月9日一天，；
同业公司
9月达成
累计达成
年度任务
年度达成率
9月在册人力
华夏人寿


6000万
167%
1950
太平人寿
2542
6809
4900万
139%
950
百年人寿
222
1384
1800万
77%
649
合众人寿
246
2173
3050万
71%
786
阳光人寿
198
2156
3200万
67%
1959
大东方人寿


700万
%
92
英大人寿
43

1000万
%
299人
民生人寿


2500万
65%
563
陕西寿险市场同业数据分析
，%，，，；环比增长-%。
陕西8月寿险市场概况
陕西8月寿险市场保费占比前三家分别是：%、%、%；%。
陕西8月寿险市场概况—保费占比
全省各区域、地市总保费占比
西安市
宝鸡市
咸阳市
渭南市
汉中市
安康市
商洛市
榆林市
延安市
铜川市
本期
90212
26868
23429
19660
11250
6808
5747
4525
4247
3089
累计
881610
209468
237306
208723
139474
77762
61886
78274
56226
31490
保费占比
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
1-8月总保费市场份额
8月，%，新业务市场发展仍高度集中。
%，环比增长-%，%。
Company
陕西省保险行业协会人身险会员公司2013年8月业务指标统计表
公司名称
本期保费
环比（%）
累计保费
同比（%）
累计保费占比
人身险会员公司
国 寿
72693
%
715618
%
%
平安寿
14224
%
155565
%
%
太 保
20507
%
197873
-%
%
新 华
22632
-%
239451
-%
%
泰 康
14293
%
124956
%
%
华 夏
2293
-%
26580
-%
%
农 银
2182
-%
25054
%
%
太平寿
3599
-%
33726
%
%
合 众
1623
%
13616
%
%
平安养老
1224
%
17752
%
%
人保寿
22767
%
113393
%
%
阳光寿
1415
-%
13764
-%
%
幸福寿
6252
%
42871
-%
%
人保健康
344
%
22153
%
%
民 生
449
-%
6709
%
%
英 大
690
-%
6086
%
%
中 意
812
%
7184
%
%
中 邮
3135
-%
177466
%
%
中 新
58
-%
983
%
%
生 命
3367
%
25928
-%
%
瑞 泰
131
%
881
%
%
百 年
703
-%
8854
%
%
新光海航
127
-%
3562
%
%
光大永明
313
%
2193
%
%
合计
195834
%
1982220
%
100%
目 录
三级机构KPI分析
2013年8月经营综述
市场同业数据对比
营销经营数据分析
三级机构KPI排名
，%，同比增长-%，%。，%;%，提前三个月达成年度计划，可喜可贺，希望铜川中支百尺竿头更进一步，%，胜利触手可及，%，进入冲刺阶段，其他机构要加倍努力，迎头赶上，为陕分2013年度目标的达成奋勇拼搏。
机构
月计划
实际达成
月达成率
月达成
排名
年达成 累计
年达成率
年达成 排名
同比增长
铜川
26

%
1

%
1
%
咸阳
40

%
2

%
3
%
汉中
32

%
3

%
5
%
渭南
36

%
4

%
2
-%
陕本
120

%
5

%
4
-%
宝鸡
23

%
6

%
6
-%
延安
23

%
7

%
7
-%
陕分
300

%

%
-%
九月机构保费达成