2025年不合格品控制流程图.doc

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负责人
有关表单
不合格成品
不合格在制品
不合格采购品
不合格标识或隔离
信息反馈
品质验证
原因分析
不合格品评审
返工、返修
让步接受
报 废
采用处置方式
提出纠正防止措施
执行纠正防止措施
NG
验证纠正防止措施
QC监督控制
采购部
生产部
有关部门
质量部
质量部
质量部
质量部
质量部
研发中心
生产中心
生产部
质量部
研发中心
有关责任部门
产品标识单
不合格品评审处置记录
检查汇报
因果图/分析表/对策表
不合格品评审处置记录
不合格品评审处置记录
纠正防止措施实行验证记录
纠正防止措施实行验证记录
质量中
质量部
标识和可追溯控制流程图
负责人
有关表单
编制标识规则
半成品、产成品
原辅材料
检查状态
检查状态
标 签
产品名称/规格/厂家
产品规格/编号/生产班组/生产批号
NG
OK
合
格
不合格
※检查员对产品旳状态进行标识、各有关部门负责所属区域内旳产品旳标识辨别摆放，负责对标识旳维护。品质经理和生产经理进行监督检查
NG
OK
合
格
处置标识
不合格
合格标识
拒 收
让步接受
选 用
贴合格标识
执行不合格品控制流程
入
库
转序/入库
物料标识卡
领
用
产品交付
保留所有有关记录标识
必要时进行追溯
执行文献、记录控制流程图
返工控制流程图
负责人
有关表单
客户退货
成 品
半成品
生产过程
待返工品
返工品分类清理
品质异常原因分析
返工品处理
车间安排返工作业
生产部排制单
提出纠正防止措施
生产车间返工
NG
NG
检查员
竣工检查
OK
OK
下工序
生产车间
入 库
储 存
质量部
生产部
采购部
营销中心
生产部
质量部
质量部
研发中心
质量部
生产部
检查员
生产部
仓管员
有关记录
记录表
产品标识单
因果图/分析表
对策表
不合格品评审处置单
纠正防止措施实行验证记录
纠正防止措施试验证记录
过程巡检记录
检查汇报
出货汇报
品质异常联络单
送检单
仓管员
产品生产作业流程单
入库单
产品标识
入库单/物料标识卡/登记帐本