采购合同履行培训课程.pptx

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第一页，共二十九页。
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采购订单(dìnɡ dān)管理流程设计
目标：方便管理，减少冗余工作，降低本钱
根本原则：符合逻辑、符合实际；简捷、实用、标准；利于部门协作、便于与供给商的信息交流。
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ERP系统下的采购(cǎigòu)订单根本程序
〔1〕请购单录入/维护。
〔2〕采购单录入。
〔3〕采购订单(dìnɡ dān)维护。
〔4〕采购订单确认。
〔5〕采购订单确认后维护。
〔6〕采购订单收货。
〔7〕无采购订单收货。
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常见的订单管理流程
请购处理
来自生产、库存、销售的申请
物品中长期采购计划
请购单
录入、维护
采购申请文件
查询
报表
采购处理
请购单
合并、下达
采购订单
录入、维护
采购订单文件
采购单结案
采购单结账
查询
报表
采购订单确认发放
收货处理
订单收货
无订单收货
收货单更正
收货记录文件
查询
报表
库存分配
收货确认
库存文件
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发出(fāchū)采购单的流程
Y
Y
Y
N
N
N
N
N
Y
Y
开始
1、生成新PO
2、发送新订单
3、接收供应商的答复
4、是否整张订单被拒绝
8、供应商是否拒绝
10、供应商是否有更改
12、供应商是否有拆行
14、通知采购员并结束
5、是否要取消整张订单
6、修改订单并提交批准
7、在ERP中取消整个订单
9、取消被拒绝的项目
11、修改被更改的项目
13、拆行处理
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更改订单通知(tōngzhī)流程
N
N
Y
Y
开始
1、接收订单数据
2、写入历史数据并转换数据格式
3、是否有子行
4、是否原有
7、更改相应的订单行
6、修改原来的订单行并插入新订单行
5、更新相应订单行
8、通知采购员并结束
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订单管理工作的监督
1、建立制度(zhìdù) 对订单进行编号，并完整保存；核查订单是否得到授权人的签字；专人复查订单的编制过程和内容。
2、确定监控点：订单的审批、订单的询价、订单的登记、订单的付款、订单的验收、订单的审核、订单的记账。
3、审查相关单据和记录：审核单据的真实性，账目的完整性和，记录的保密性。
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二、货款(huòkuǎn)支付
〔一〕常用的支付方式:
买方直接付款：订货付现，见单付款
银行(yínháng)托收：光票托收，跟单托收
信用证：可分为可撤销和不可撤销的，保兑的和非保兑的，即期和远期的等。
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买方直接(zhíjiē)付款
买方直接付款是指由买方主动地把货款汇付给卖方的一种付款方式。买方在安排付款时，虽然要通过银行办理，但银行对货款的收付不承担任何责任。这是一种基于商业(shāngyè)信用的付款方式。
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买方(mǎi fānɡ)付款有以下几种
订货付现〔Cash with Order〕是指卖方要求买方在订货时即预付全部货款(huòkuǎn)或局部货款(huòkuǎn)。这是对卖方最为有利的支付方式，但是在国际货物买卖中使用并不普遍。
见单付款〔Sight Payment〕是指卖方在发运货物后，将有关单据寄交买方，然后由买方在收到单据之后按照合同的规定将货款通过银行汇付给卖方。根据付款方式，可以将见单付款分为信汇、电汇和票汇三种。
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