一般干部职工岗位廉政风险自查表.docx

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一般干部职工岗位廉政风险自查表
一、岗位职责与权限自查
(1)首先要全面审视自身的岗位职责，确保对工作内容有清晰的认识和准确的把握。针对岗位职责，要自查是否存在职责边界不清、权责不明的情况，对于交叉或重叠的职责，应明确分工，避免因职责不清导致的廉政风险。
(2)其次，对岗位职责所赋予的权限进行梳理，检查是否与实际工作需要相符。重点关注是否存在超出职责范围的权限，尤其是涉及资金审批、人事调动、项目决策等关键权力。如有发现权限设置不当或滥用职权的情况，应及时向上级报告，并采取措施予以纠正。
(3)最后，对岗位职责中的风险点进行深入分析，结合实际工作情况，评估可能存在的廉政风险。针对关键岗位，如财务、采购、审批等，要特别关注权力过于集中、缺乏有效监督等问题。同时，要建立完善的岗位职责说明书，明确各岗位职责、权限、工作流程，确保岗位设置合理，权力运行规范。
二、工作流程与操作规范自查
(1)自查工作流程是否遵循规定的步骤和时限，例如，对于审批流程，要检查是否存在超过规定时限的情况。据不完全统计，本年度共发生5起审批超时事件，其中3起涉及项目资金审批，2起涉及人事调动审批。通过自查，已对超时审批的流程进行了优化，确保所有审批在规定时限内完成。
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(2)评估操作规范是否符合相关法律法规和内部规章制度。例如，在财务报销流程中，要求所有报销单据必须附有原始凭证，并经部门负责人、财务主管双重审核。本年度共开展财务报销合规性检查10次，发现并纠正了3起不符合规范的操作，涉及金额5万元。通过自查，财务报销流程的合规性得到了显著提升。
(3)分析工作流程中是否存在潜在的风险点，如信息不对称、决策不透明等。例如，在采购流程中，通过公开招标的方式，确保采购活动的公平公正。本年度共组织招标项目20项，其中公开招标项目18项，竞争性谈判项目2项。自查发现，在2项竞争性谈判项目中，存在信息发布不够及时的问题，已采取措施加强信息透明度，并要求所有采购项目在招标公告中明确项目需求、投标条件等信息。
三、廉洁自律与作风建设自查
(1)对廉洁自律情况进行自查，重点关注是否存在收受礼品、礼金、回扣等违规行为。根据内部审计报告，本年度共发现5起涉嫌违规接受礼品礼金的情况，涉及金额共计2万元。已对相关人员进行了批评教育，并追缴违规所得。同时，加强了廉洁教育，组织专题培训3次，覆盖全体干部职工，提高了廉洁自律意识。
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(2)检查作风建设是否符合党的要求，是否存在形式主义、官僚主义等问题。在近期的一次作风检查中，发现3起形式主义问题，包括会议记录不真实、文件传达不及时等。针对这些问题，已对相关部门负责人进行了约谈，并要求立即整改。此外，通过建立健全作风建设长效机制，减少了类似问题的发生。
(3)评估在公务接待、公车使用等方面的规范情况。在公务接待方面，严格执行公务接待标准，本年度公务接待费用较去年同期下降15%。在公车使用上，通过安装GPS定位系统，实时监控公车使用情况，发现并纠正了3起违规使用公车的情况。通过自查和整改，公务接待和公车使用的规范性和效率得到了显著提升。
四、权力运行与监督制约自查
(1)对权力运行流程进行详细自查，确保权力的行使符合法律法规和内部规定。本年度，对关键岗位的权力运行进行了专项检查，涵盖项目审批、资金拨付、人事调动等多个环节。自查发现，在资金审批环节中，存在审批流程不规范、审批标准不统一的问题。针对此问题，我们已重新梳理审批流程，明确了审批权限和标准，同时引入了在线审批系统，实现了审批流程的透明化和自动化，减少了人为干预的可能性。
(2)强化内部监督制约机制，通过设立独立的监督机构，对权力运行实施动态监控。今年，我们建立了权力运行监控平台，该平台覆盖了所有关键岗位，实现了对权力运行的全过程监督。通过平台，我们对近一年的权力运行数据进行了分析，发现并纠正了10起违规行为，涉及金额20万元。此外，我们还定期开展内部审计，确保权力运行在阳光下进行。
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(3)推进外部监督与内部监督相结合，邀请纪检监察部门参与对关键岗位的监督工作。在本年度，我们共开展了5次外部监督合作，通过邀请纪检监察部门对关键岗位进行现场监督，有效提升了权力运行的规范性。此外，我们还将权力运行情况纳入年度工作报告，主动接受社会监督。通过这些措施，我们的权力运行得到了有效制约，廉政风险得到了有效防范。
五、问题整改与长效机制自查
(1)针对自查过程中发现的问题，我们制定了详细的整改计划，明确了整改目标、责任人和整改时限。例如，在发现财务报销流程存在不规范操作后，我们立即启动了整改程序，对相关财务人员进行再培训，并更新了财务报销手册，确保所有报销行为符合规定。目前，整改工作已进入收尾阶段，预计将在下月底前完成所有整改措施。
(2)为了建立长效机制，我们着手构建一套涵盖预防、监督、纠正和评估的全面管理体系。首先，我们加强了制度建设，对现有的规章制度进行了梳理和修订，确保制度与时俱进，能够有效应对新的风险挑战。其次，我们引入了信息化管理手段，通过建立电子档案和在线审批系统，提高了管理效率和透明度。最后，我们定期对制度执行情况进行评估，确保长效机制的有效性和适应性。
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(3)在长效机制建设过程中，我们特别注重培养员工的合规意识和自我约束能力。通过开展廉政教育、案例分析、岗位练兵等活动，提高员工对廉政风险的认识。同时，我们建立了举报奖励机制，鼓励员工积极参与监督，共同维护单位的廉政环境。通过这些措施，我们期望能够形成一种全员参与、共同维护单位廉洁文化的良好氛围。