特殊过程控制程序.pdf

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识别和控制特殊过程。

适用于公司所有生产车间。

特殊过程是产品的结果到以后的时刻才能验证或完全不能验证的过程。

QM-PT-020 《项目管理程序》
QE-PR-040 《过程控制程序》
QM-QU-120 《不合格品控制程序》
QM-QU-140 《纠正和预防措施程序》
QM-LO-030 《产品标识和可追溯性程序》



工艺负责识别出特殊过程。
工艺核心小组、维修 /工装核心小组、人事部及其他部门确定特殊过程要求。
工艺、现场质量管理、维修、工装、操作工对特殊过程进行调试和验证。
操作工严格对产品和过程进行控制。

识别特殊过程
项目经理负责编制公司新产品开发计划。
工艺根据产品要求，编写过程流程图。根据过程特性，识别出特殊过程。
确定特殊过程要求
工艺核心小组讨论编制工艺 FEMA，工艺制定工艺文件，核心小组讨论编制控制计划。
维修核心小组讨论编制设备 FEMA，维修制定设备操作规程，编制设备点检表等。
人事部对特殊过程操作工必须进行必要的培训， 使他们明确操作要领和质量标准， 并
具有培训合格的上岗资格。
其他部门有特殊要求和说明的， 由各部门书面提出， 工艺确认后，以技术通知的形式 下
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发。 523 特殊过程的调试和验证及投产。
项目部制定计划，按计划，在工艺、维修、工装、操作等有关人员的参与下，根据作 业指导书对特殊
过程进行分阶段调试和验证。
操作者在生产中必须严格按照作业指导书进行操作、检查、控制、记录。
工装根据验证结果填写工装验证卡片。
工艺根据验证结果填写工艺验证卡片，并计算工序能力 CPK，目标是》 。
维修根据验证结果计算设备工序能力 CMK ,目标是》 。
按《项目管理程序》将有关资料提交项目管理委员会阶段评审批准，进入生产阶段。
生产过程
在正式生产过程中，严格对产品和过程进行控制。
过程控制。操作者在生产中必须严格进行设备点检，按照设备操作规程 、工艺文件
进行操作，严格控制工艺参数，两小时做一次生产记录。
产品控制。操作者在生产中必须严格按照工艺文件、 控制计划进行检查、控制和记录，
两小时做一次产品质量记录，必要情况下，用 SPC控制。
生产过程中，操作工严格按照作业指导书工作， 并为生产出的产品按 《产品标识和可
追溯性程序》进行标识，对生产中出现的问题要按《不合格品控制程序》、《纠正和预防措施 程序》等及时
汇报，现场质量管理对生产中出现的问题及时进行分析、 总结，采取纠正预防
措施。
异常处理。在设备、工装、人员等发生变化或出现其他异常的情况下，操作工和有关 人员要按《不
合格品控制程序》、《纠正和预防措施程序》等及时反映情况，及时处理问题。
调整正常后，在工艺、维修、工装、操作等有关人员的参与下，根据作业指导书对特殊过程 进行再次验证和
确认。
在工艺改进、停止生产一年以上再恢复生产的情况下，必须在工艺、设备、工装、操 作等有关人员
的参与下，根据作业指导书对特殊过程进行再次验证和确认。
其他工作内容见《过程控制程序》 。
公司特殊过程清单见下表
特殊过程清单
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序号 特殊过程描述 所在车间 备注

膜片弹簧在转炉生产线加 热处理车间
1
热、压淬、回火
从动盘、夹持盘、铆钉等零
2 热处理车间
件在多用炉组碳氮共渗、回
火

3 盘毂在多用炉组淬火、回火 热处理车间

4 热处理车间
波形片、弹簧片等零件在连
续回火炉去应力回火

5 外协
膜片弹簧、盘毂高频淬火、
回火

压盘盖、膜片弹簧等在磷化
热处理车间
6
线磷化



QM-PR-070-F01《膜片弹簧生产线记录表》
QM-PR-070-F02《碳氮共渗生产线记录表》
QM-PR-070-F03《碳氮共渗工艺参数及实物质量记录》
QM-PR-070-F04《连续式回火炉记录表》
QM-PR-070-F05《溶液检测记录表》
QM-PR-070-F06《磷化线生产记录表》
（附另页）
编 制 人： 戴 XX

批 准 人： 刘 XX
发 布 日: 20xx 年 10 月

更 改 日: 20xx-3-16
复 审 日: 20xx 年 10 月
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