公司内部审计工作计划范文.docx

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一、审计范围和对象
本次审计的范围包括公司各部门、各子〔分〕公司及所属单位。审计对象为公司的财务报表、财务收支、资产管理、采购管理、合同管理、工程工程、人力资管理等各项业务。
二、审计内容
、合规性进展审计，包括资产、负债、收入、本钱、费用等工程的准确性。
，确保资金使用合规，防止出现挪用、侵占、浪费等问题。
，包括资产采购、使用、处置等环节，确保资产的平安、有效、合规使用。
，包括采购方案的制定、采购方式的选用、供给商的选择、采购合同的签订等环节。
，确保合同的签订、履行、变更、解除等环节合规。
，包括工程立项、施工、验收、结算等环节。
，包括员工招聘、培训、考核、薪酬等环节。
三、审计方法和手段
本次审计工作将采用现场审计与非现场审计相结合的方式进展。现场审计主要通过查阅相关资料、实地查看、询问等方式
进展；非现场审计主要通过分析财务数据、查阅相关文件等方式进展。
四、审计时间和安排
本次审计工作方案在2024内完成。详细审计时间安排如下：
-2月，对各部门、各子〔分〕公司及所属单位的财务报表进展审计。
-4月，对财务收支情况进展审计。
-6月，对资产管理进展审计。
-8月，对采购管理进展审计。
-10月，对合同管理进展审计。
-12月，对工程工程的审计。
-2月，对人力资管理进展审计。
五、审计组织和工作要求
，由公司总经理担任组长，财务总监、审计部部长担任副组长，相关部门负责人为成员。
，解决审计过程中遇到的重大问题。
，负责制定详细的审计方案，组织施行审计工作，并对审计结果进展汇总分析。
、各子〔分〕公司及所属单位要积极配合审计工作，及时提供相关资料，确保审计工作的顺利进展。
，审计部要向审计工作领导小组提交审计报告，对审计发现的问题提出整改建议。
，相关部门要及时进展整改，确保公司内部管理的不断完善。
通过本次内部审计工作，公司将进一步标准管理，进步运营效率，降低经营风险，为实现公司的可持续开展奠定坚实的根底。
公司内部审计工作方案补充点：
：在开场审计工作之前，审计部门需要对各部门、各子〔分〕公司及所属单位的业务流程、管理制度等进展全面理解，以便确定审计重点和制定审计方案。
：审计过程中，审计部门应与被审计单位保持亲密沟通，及时解决审计过程中遇到的问题。同时，审计部门应与公司其他部门保持协作，共同推进审计工作的进展。
：审计完毕后，被审计单位应根据审计报告中的整改建议，及时进展整改。审计部门要对整改情况进展跟踪催促，确保整改措施得到有效施行。
：为确保审计工作的质量，公司应定期组织审计人员进展业务培训，进步审计人员的专业素质和业务才能。
重点和考前须知：
：审计部门应确保审计工作的全面性，不遗漏任何一个审计对象和审计内容。
：审计部门在开展审计工作时，应保持客观公正的态度，
防止受到主观因素的影响。
：审计过程中，审计部门应严格遵守保密规定，确保审计资料的平安。
：审计部门应按照审计工作方案，合理安排审计时间，确保审计工作的时效性。
：被审计单位在收到审计报告后，应认真对待整改工作，确保整改措施的落实。
：公司应充分利用审计结果，推动公司内部管理的不断完善和提升。
：公司应注重审计人员的素质培养，进步审计工作的整体程度。