086库存盘点差异处理表.docx

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点差异处理表
GSP-QR-086-2015 序号:
盘点负责人：
参加部门： 盘点日期：
分 组，参盘总人数 人，参加盘点人签名：
盘点采用方式：
总共盘点 品规数
差异 品规数
差异金额：
帐物相符率： %
批号调整 品规数
具体差异品种：
序号
口 夕
口口 爷
规 格
实货数量
帐面数量
差异金额
序号
口 夕
口口 爷
规 格
实货批号
帐面批号
数量
金额
差异原因：
储运部负责人：日期：
处理结果：
质量管理部确认： 日期： 储运部确认： 日期：
财务部门意见：
财务部： 日期：
处理结果审批：
企业负责人/质量负责人： 日期：
纠正措施：
质量管理部： 日期： 储运部： 日期：
预防和改进措施：
质量管理部： 日期： 储运部： 日期：
预防改进措施验证：
质量负责人： 日期：
填报人： 审核人： 日期：
备注：若实物大于帐面数量的金额则为正金额，若实物小于帐面数量的金额则为负金额；具体差异品种可按差异品种格式另附清 单；如为企业内部相关管理制度或规程造成盘差，则应召开质量会议制定预防和改进措施并加以验证，如非制度或规程造成，可 不填预防和改进措施。
GSP-QR-086-2015 序号:
盘点负责人：
参加部门： 盘点日期：
分 组，参盘总人数 人，参加盘点人签名：
盘点采用方式：
总共盘点 品规数
差异 品规数
差异金额：
帐物相符率： %
批号调整 品规数
具体差异品种：
序号
口 夕
口口 爷
规 格
实货数量
帐面数量
差异金额
序号
口 夕
口口 爷
规 格
实货批号
帐面批号
数量
金额
差异原因：
储运部负责人：日期：
处理结果：
质量管理部确认： 日期： 储运部确认： 日期：
财务部门意见：
财务部： 日期：
处理结果审批：
企业负责人/质量负责人： 日期：
纠正措施：
质量管理部： 日期： 储运部： 日期：
预防和改进措施：
质量管理部： 日期： 储运部： 日期：
预防改进措施验证：
质量负责人： 日期：
填报人： 审核人： 日期：
备注：若实物大于帐面数量的金额则为正金额，若实物小于帐面数量的金额则为负金额；具体差异品种可按差异品种格式另附清 单；如为企业内部相关管理制度或规程造成盘差，则应召开质量会议制定预防和改进措施并加以验证，如非制度或规程造成，可 不填预防和改进措施。