一般干部职工岗位廉政风险自查表.docx

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一般干部职工岗位廉政风险自查表
一、岗位职责及权限自查
(1)在我目前的岗位职责中，主要负责部门内部的人事调配、薪资发放以及绩效评估等工作。根据规定，我拥有对员工人事档案的查阅权限、薪资调整的建议权以及对绩效评估结果的审核权。在过去的一年里，我处理了超过1000份员工薪资调整申请，涉及金额累计达到500万元。在此过程中，我严格遵守相关规定，确保了每一笔薪资调整都符合国家政策和公司制度。例如，在处理某员工因特殊情况申请调整薪资时，我认真核实了其情况，并及时上报给上级领导，最终得到了合理的薪资调整。
(2)在权限使用方面，我深知权力与责任并存。为了防止出现权力滥用，我在日常工作中坚持做到“三重一大”原则，即重大决策、重要人事任免、重要项目安排和大额度资金使用必须经过集体研究决定。同时，我还主动向同事们公开我的工作职责和权限范围，以便接受他们的监督。例如，在去年部门招聘过程中，我主动接受同事们的意见和建议，确保招聘流程的公平公正，最终选拔出了一批优秀的人才。
(3)针对我的岗位职责和权限，我定期进行自我评估和自查。通过对比岗位要求和实际工作表现，我发现自己在某些方面还存在不足。例如，在绩效评估过程中，我发现自己对某些指标的把握不够精准，导致评估结果与实际情况存在偏差。为了改进这一问题，我主动参加了公司组织的绩效评估培训，并积极向有经验的同事请教。通过不断学习和实践，我的评估能力得到了显著提升，得到了上级领导和同事们的认可。
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二、业务流程及操作规范自查
(1)我负责的财务报销流程包括报销申请、审批、报销单据的收集、审核以及支付等环节。在日常操作中，我严格遵守财务报销制度，确保每一笔报销都符合公司规定。过去一年，共处理报销单据2000余份，涉及金额达3000万元。在此过程中，我严格按照公司报销制度执行，对于不符合规定的报销单据，均进行了退回处理，保证了公司资金使用的规范和安全。
(2)对于采购业务流程，我严格执行公司采购管理制度，从采购申请、供应商选择、合同签订到物资验收等环节，均确保流程的透明化和规范化。例如，在去年部门设备采购中，我主动邀请同事参与供应商的选择和合同谈判，确保采购价格合理、质量达标。同时，在物资验收环节，我坚持亲自参与，确保每项设备符合技术参数要求，有效避免了因设备质量问题导致的后续维修和更换成本。
(3)在合同管理方面，我认真执行合同签订、履行和变更等各个环节的规定。过去一年，我参与起草和审核合同50余份，涉及金额达5000万元。在合同签订前，我会对合同条款进行仔细审查，确保公司利益不受损害。同时，对于合同履行过程中出现的变更，我及时与相关部门沟通，确保变更流程的合规性。通过这些措施，我有效降低了公司在合同管理方面的风险，保障了公司合法权益。
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三、廉洁风险点及防控措施自查
(1)在我的岗位工作中，存在潜在的廉洁风险点主要包括：项目审批过程中的权力寻租、物资采购中的利益输送以及资金使用中的违规操作。针对这些风险点，我制定了相应的防控措施。例如，在项目审批环节，我要求所有项目申请必须经过公开招标，并设立独立评审小组，确保审批过程的公正性。同时，我定期对采购流程进行审计，确保采购价格合理，供应商选择透明。
(2)在物资采购方面，我严格执行“三重一大”决策制度，即重大决策、重要人事任免、重要项目安排和大额度资金使用必须经过集体研究决定。此外，我还建立了供应商评估体系，定期对供应商进行评估，确保采购的物资质量和服务水平。对于涉及个人利益的采购项目，我主动回避，避免利益冲突。
(3)在资金使用方面，我坚持“收支两条线”原则，确保资金使用的合规性。对于大额度资金支出，我要求提供详细的预算和用途说明，并经过财务部门的严格审核。同时，我定期对资金使用情况进行自查，确保资金使用的透明度和安全性。对于发现的问题，我及时上报并采取措施进行整改，以防止廉洁风险的发生。
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四、个人行为及道德修养自查
(1)我始终秉持着诚信为本的原则，在个人行为上严格要求自己。在过去一年中，我累计拒绝了10余次来自供应商的礼品和宴请，以实际行动维护了公司利益和形象。在一次重要合作项目招标过程中，面对某供应商的私下贿赂，我坚决拒绝了其提议，并通过内部举报机制将情况上报，确保了招标过程的公平公正。
(2)在道德修养方面，我注重自我提升，积极参加公司组织的各类培训和讲座，累计参与培训时长超过40小时。这些培训不仅提升了我的专业技能，也强化了我的职业道德。例如，在参加反腐倡廉教育讲座后，我深刻认识到廉洁自律的重要性，并在日常工作中以此为准则，不断提醒自己保持清醒的头脑。
(3)在与同事和上级的互动中，我始终以诚相待，尊重他人，积极构建和谐的工作氛围。在过去的一年里，我主动帮助同事解决工作中的难题，累计提供帮助20余次。在团队协作中，我注重团队利益，积极参与集体决策，确保团队目标的顺利实现。这种积极的工作态度也得到了领导和同事的一致好评，并在年度考核中获得“优秀员工”称号。