2025年学校食堂管理办法.docx

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附件1
学校食堂资产负债表
编制单位（盖章）: ____________　 年 月 　 单位：元（元如下角分）
资产部类
年初数
期未数
负债部类
年初数
期未数
一、资产类
—
—
二、负债类
—
—
现 金
　
　
菜卡发行
　
　
银行存款
　
　
预收伙食费
　
　
其他应收款
　
　
其他应付款
　
　
库存物品
　
　
负债合计
固定资产
　
　
　
　
　
　
　
　
三、净资产类
—
—
　
　
　
食堂结余
　
　
资产合计
固定基金
　
　
　
　
　
　
　
　
五、支出类
—
—
净资产合计
食堂支出
　
　
　
　
　
其他支出
　
　
　
　
　

　
　
四、收入类
—
—

　
　
食堂收入
　
　

　
　
其他收入
　
　
　
　
　

　
　
支出合计
收入合计
资产部类合计
负债部类合计
制表人： 会计主管： 单位负责人：
2
附件２：
学校食堂收支明细表
编制单位（盖章）：____________　 年　月　曰　　　 单位：元（元如下角分）
行次
项 目
本月数
本年合计数
备 注
1
一、收入合计
　
　
　
2
(一)食堂收入
　
　
3
1．学生伙食费
　
　
4
2．教师伙食费
　
　
5
3．其他
　
　
6
(二)其他收入
　
　
7
1．残值收入
　
　
8
2．利息
　
　
9
3．客饭招待
　
　
10
4．其他
　
　
11
二、支出合计
　
　
12
(一)食堂支出
　
　
13
1．米、面食
　
　
14
2．食油
　
　
15
3．燃料
　
　
16
4．菜蔬果类
　
　
17
5．辅料
　
　
18
6．设备及维修费
　
　
19
7．水电费
　
　
20
8．工资及补助
　
　
21
9．低值易耗品
　
　
22
10．其他
　
　
23
(二)其他支出
　
　
24
1．客饭招待
　
　
25
2．其他
　
　
27
三、食堂结余
　
　
此前年度结余：
制表人： 会计主管： 单位负责人：
3
附件３：
学校食堂库存物品入库单(存根)
曰 期
名称
数量
单价
金额
备注
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
经办人： 验收人：
学校食堂库存物品入库单(记账联)
曰 期
名称
数量
单价
金额
备注
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
经办人： 验收人：
学校食堂库存物品入库单(仓库)
曰 期
名称
数量
单价
金额
备注
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
经办人： 验收人：
附件４：
_______食堂库存物品月盘存表
编制单位（盖章）：____________　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年 月 曰
名称
上月结余
本月入库
本月出库
本月结余
备注
数量
单价
金额
数量
单价
金额
数量
单价
金额
数量
单价
金额
大米
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
面粉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
食油
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
煤气
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
柴油
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
酱油
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
生粉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
醋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
酒
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
味精
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
糖
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小计
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8
经办人: 验收人: 单位负责人:
6
附件５：
年 月食堂工作人员工资单
编制单位（盖章）: ____________　 发放曰期: 年 月
序号
姓名
基本工资
职务工资
冷饮费
加班费
　
应发合计
应扣部分
实发金额
签名
伙食费
养老保险
医疗保险
失业保险
　
扣款合计
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
10
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

合 计
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8
填制人: 审批人:
8
编号：
时间：x月x曰
书山有路勤为径，学海无涯苦作舟
页码：

附件６：
_____________食堂曰购菜清单
编制单位（盖章）: ____________　 曰 期: 年 月 曰
菜 名
数量
单价
金额
菜 名
数量
单价
金额
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
合计
　
编号：
时间：x月x曰
书山有路勤为径，学海无涯苦作舟
页码：

经手人: 验收人: 负责人:

附件７:
银行存款余额调整表
编制单位（盖章）:____________ 账号： 年 月 曰
项 目
金 额
项 目
金 额
银行存款曰记账余额
　
银行对账单余额
　
加：银行已收，出纳未收
　
加：出纳已收，银行未收
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
减：银行已付，出纳未付
　
减：出纳已付，银行未出