内部审计201年工作计划.docx

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内部审计工作是企业风险管理和内部控制的重要组成局部，为了确保企业运营的合规性、有效性和效率，特制定本工作方案。本方案将重点关注201年的内部审计工作，包括审计方案、审计工程、审计流程和审计结果等方面。
一、审计方案
、分支机构和子公司进展年度审计，确保企业运营的合规性和有效性。
，对重点部门、关键岗位和高风险领域进展专项审计。
，对企业的财务报表、财务凭证和相关财务信息进展审计。
，进步内部审计的专业程度和工作效率。
二、审计工程
：对企业的财务报表、财务凭证和相关财务信息进展审计，确保财务报告的真实性和准确性。
：对企业内部控制体系进展全面审计，评估内部控制的有效性和完好性。
：对企业风险管理体系进展全面审计，评估风险管理的有效性和可行性。
：对企业的法律法规遵守情况进展审计，确保企业运营的合规性。
：对企业信息技术系统进展全面审计，评估信息技术的稳定性和平安性。
三、审计流程
：根据企业运营情况和管理层要求，制定内部审计方案，明确审计目的和审计范围。
：按照审计方案，组织内部审计团队进展审计工作，搜集相关审计证据和信息。
：对审计证据和信息进展分析，评估企业的内部控制、风险管理和合规性等方面的情况。
：根据审计结果，编写审计报告，提出改良意见和建议，提供应企业管理层决策。
：对审计报告中提出的改良意见和建议进展跟踪，确保审计整改措施的落实和效果。
四、审计结果
：根据审计结果，编写审计报告，包括审计目的、审计范围、审计发现、改良意见和建议等内容。
：根据审计报告中提出的改良意见和建议，制定整改措施，并及时落实和跟踪。
：对整改措施的施行效果进展评估，确保内部审计工作的有效性和价值。
本工作方案将为企业提供全面、深化的内部审计效劳，确保企业运营的合规性、有效性和效率。通过加强内部审计人员的培训和技能提升，
进步内部审计的专业程度和工作效率，为企业的开展和风险管理做出积极奉献。
内部审计201年工作方案补充点
一、审计方案
，对与企业战略亲密相关的部门和业务进展重点审计。
，确保企业整体运营的合规性和有效性。
，对关键环节和重点领域开展专项审计。
，进步内部审计工作的质量和效果。
二、审计工程
：对企业各项业务流程进展全面审计，评估业务流程的合理性、高效性和风险可控性。
：对企业的资产负债情况进展审计，确保资产负债的准确性和真实性。
：对企业人力资管理进展全面审计，评估人力资管理的有效性、公平性和合规性。
：对企业环境保护工作进展审计，确保企业消费经营活动符合环境保护要求。
三、审计流程
：理解企业根本情况，评估审计风险，确定审计重点和审计方法。
：搜集审计证据，与企业相关人员沟通，理解企业运营情况和内部控制状况。
：对审计证据和信息进展整理、分析，评估企业的内部控制、风险管理和合规性等方面的情况。
根据审计分析结果，编制审计报告，提出改良意见和建议。
：跟踪审计整改措施的施行情况，确保审计整改效果。
四、审计结果
：详细记录审计目的、审计范围、审计发现、改良意见和建议等内容，为企业提供改良方向。
：针对审计报告中指出的问题，制定实在可行的整改措施，并及时落实。
：对整改措施的施行效果进展评估，确保内部审计工作的改良效果。
重点和考前须知：
，关注重点部门、关键岗位和高风险领域的审计。
，进步内部审计工作的质量和效果。
，进步内部审计的专业程度和工作效率。
，确保审计结果的真实性、准确性和可靠性。
，并跟踪整改措施的施行效果，确保审计整改到位。
，合理安排审计工程和审计重点，进步内部审计工作的针对性和有效性。