2025年设计院设计人员岗位职责（共4篇）-大文斗范文网.docx

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第1篇：设计院岗位职责设计岗位职责
四、在分管处领导的领导下，把握流动资金占用变化趋势，组织资金供应,加速资金周转，降低财务费用，推动降耗，提高企业经济效益。
五、按照分管领导的授权，对支出进行审批。对不符合法规、制度规定的收支不予办理，或提请分管处领导审批。
六、按《会计档案管理办法》管好会计档案；并按照《会计法》要求，搞好会计人员工作调动或离职时的交接手续。
会计核算岗位责任制
一、按照《会计法》和国家统一会计制度的规定，依法建立会计账册，正确设置和使用会计科目，进行会计核算。
二、对实际发生的经济业务事项，应及时办理会计手续，进行会计核算，填制会计凭证、登记会计账簿，编制财务会计报告。
三、会计核算采用的会计处理办法，应当保证前后各期一致，会计指标口径统一，相互可比，不得随意更改会计处-
理办法。
四、按照录资产、负债、权益、收入、费用、成本和利润，不得随意改变确认标准和计量办法。
五、不得以虚列、多列、少列或不列等虚假的经济业务事项或资料进行会计核算，以保证会计资料的真实性，及时为有关领导和部门提供合法、真实、准确、完整的会计信息。
固定资产核算岗位责任制
一、严格执行固定资产管理制度，正确划分固定支出与低值易耗品的界限，编制固定资产目录，对固定资产进行分类编号，建立健全谁用谁管谁记账的责任制。确立固定资产增减出入必须以审批的凭证为依据的原则。
二、组织本单位固定资产核算，负责固定资产明细核算，审核固定资产增减、出入、报废等业务。要在手续齐备的基
础上予以办理，填制记账凭证，并-
定期同实物进行核对，做
到账账、账卡、卡物相符。
三、编制固定资产折旧明细表，正确计题固定资产折旧和大修理费用，填制记账凭证。
四、深入了解固定资产使用、维护等情况，掌握其新旧程度、完好状况及技术性能水平，为编制固定资产更新改造和大修理计划，以及闲置报废处理计划提供依据。
五、发现对固定资产保管、使用、维护不当的情况，必须及时向领导报告；对多余、闲置、不需用的固定资产提请领导组织处理，年终财务决算前发现固定资产盘盈、盘亏、损毁等情况，按规定审批权限办理报批手续，进行账务处理。
稽核岗位责任制
一、严格按照《会计法》、《会计制度》、《基础工作规范》及其他有关规定，对一切经济业务，依法进行审核。对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对-
记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。
二、负责掌握银行印鉴中的一枚名章，对出纳填发的银行结算票据认真复核并加盖所保管的印鉴名章。
三、对会计报表要进行复核，验证报表是否符合编报要求，表间的勾稽关系是否相符。复核中发现差错，应及时通知有关业务经办人员查明进行更正和处理。
四、对会计机购内部各岗位的核算业务，要进行复核。如：复核银行对账单余额与银行日记账余额是否相符；是否存在长期未达账。复核实发工资汇总表是否准确，与各单位实发工资是否相符，工资分配表和记账凭证的编制是否符合成本开支范围；按规定比例提取的职工福利费、工会经费等是否正确。复核调出固定资产业务是否合规，手续是否完备，折旧计提是否正确。复核是否正确划清本期产品与下期产品成本的界限，有无任意待摊和预提费用；材料成-
本差异分配是否合理、合规。复核利润的形成和分配是否准确、真实、合规，收入和成本的计算与记录是否真实、准确；应交税金的计算是否准确。复核是否没有工程验收报告就进行工程结算付款的情况。
出纳岗位责任制
一、对所有款项的支付必须按照企业内部管理规定，经有关领导和部门负责人审签后方可办理。
二、严格遵守《现金管理制度》，认真执行核定的库存现金限额，对超过限额的现金应及时送存银行。对已办理完毕的现金收付业务，应及时序时登记现金日记账，并坚持每天清查库存现金，做到日清月结；不准私借、，保证每天的库存现金与现金日记账余额相符。
三、严格遵守银行结算制度，不准出租、出借银行账户、不准公
款私存；正确填制银行结算凭证，做到字迹清楚，印鉴齐全；对外取得的-
银行收款凭证，应当进行认真检查、核实和甄别，保证真实、有效。
四、根据已办理完毕的银行收付凭证，逐笔序时登记银行存款日记账，并经常与银行对账单核对，月末应编制银行存款余额调节表，使企业和银行调节后的存款余额相符，对未达账要逐笔列示，并及时查询。
五、不准私自将出纳工作委托他人代理，对现金、有价证券、银行票据、密码、印鉴等要严加保管；保险柜钥匙应随身保管，不得随意转交他人，下班后不得丢放在办公室内；到银行提款、办理业务，应做好保密工作，加强自我防范，以保证资金和人身安全。
办税员岗位责任制
一、熟悉国家的税收法律、法规，随时加强与当地国家税务局和地方税务局的协调与沟通，及时了解和掌握税收政策的变化情况，并及时向有关领导和部门反馈有关信息。
二、有权监督各财会部门按照有关-
法律和税法规定，设置账簿，根据合法、有效凭证进行记账、核算，发现问题应及时给予制止和纠正。
三、严格按照《税收征管法》及其实施细则的规定，及时向税务机关申请办理税务登记、变更、注销，及减税、免税、抵税、退税、补税和代扣代缴税款等手续，正确计算应交税金，如实办理纳税申报，并及时向有关部门报送纳税资料及报表。
四、严格按照《发票管理办法》及税务机关的要求，正确使用和保管好增值税专用发票、普通发票和其他票证，加强其使用、结报、保管等工作，预防被盗和遗失。
会计档案管理岗位责任制
一、按照《会计档案管理办法》的要求，负责对各部门会计资料的收集、整理和保管，并做好检查、指导和监督工作。
二、对处属各单位财务会计部门或经办人移交的会计档案,按照有关程序和-
要求，及时办理点收、交接手续，不得推诿或拒绝。
三、接收保管的会计档案，应当保持原卷册的封装，个别需要拆封重新整理的应会同原部门和经办人共同进行，不得自行拆封整理，以分清责任。
四、会计档案的保管，应做到存放有序、整洁卫生、安全保密、查阅方便。防止火灾水毁、潮湿霉烂、虫蛀鼠咬、散失和泄密。
五、根据会计档案的保管期限，定期做好会计档案的清理、销毁工作，提出销毁意见，编制销毁清册，办理销毁手续。对于保管期限已到，但属未了事项的会计资料不得销毁，应单独抽出立卷、保管，直到未了事项完结时再行销毁。
六、会计档案不得外借，如有特殊需要，经报请处主管领导批准，可提供查阅或复制件，并办理查阅、复制登记手续。
七、积极做好会计档案的利用工作，-
为本单位的经济建设服好务。会计岗位职责(2)
材 料 员 岗 位 职 责
一、材料员必须熟知各种材料的性能、价格、产地和用途，按照项目部提出的材料计划单在2日内及时采购回所需的材料，不得影响工程进度。
二、材料员应对所采购的材料质量负责，并对其购进的劣质材料所产生的后果负全部责任。
三、材料员要随时掌握好各种材料的市场动态，采购材料应货比发票，票据背面注写用途及对方联系电话，票据上应有项目经理、材料员及保管员签字，方可报销。
四、按照项目部提供的钢化材料计划单，在2日内及时租赁和归还，租赁和归还单据必须当日由项目经理签字方可结算，做到日租、日算、对零星材料定期检查，督促整理归堆，杜绝材料浪费。
五、每月月底将本月所有的收料单-
收回，分类结算后交项目经理审批，材料科长复核，交于会计处挂账。
六、采购材料应遵循优质价廉的原则，严禁弄虚作假、贪吃回扣和购进劣质材料。
七、必须服从项目经理的安排，服从材料科长监督，配合好各施
工班组及保管员的工作。
八、做好材料成本核算工作，核算预算量与实际用量的差额，核
算预算价与实际价的差额，核查工地材料的用量及消耗、损耗情况。
兢兢业业
一丝不苟勘察设计院岗位职责a
董事长岗位职责
1、根据战略部署，制定公司的发展规划、经营方针、年度计划及日常经营工作中的重大事项。
2、掌握公司的全面工作，对生产经营、工程设计质量、财务状况及总经理提出的各项发展计划和执行结果进行审-
查。
3、监管公司的财务状况，定期审阅公司的财务报表，审查公司的规章制度、工资奖金实施方案、奖惩方案、职工生活福利及重大制度改革事项。
4、督促并审查公司重大设计项目的质量与安全等事项。
5、审查公司重大的管理体系构建、人事调整、流程变
革、企业文化建设等重大事项。
6、签署批准公司招聘的各层管理人员和专业技术人员。
7、签署对外重要经济合同、上报印发的各种重要报表、文件、资料。
8、参与对重大设计项目的洽谈、设计大纲、投标文件的审定，审签工程项目的设计合同。
9、不断探索创新，提出的各种合理化建议，形成具有
科学决策、民主管理等特点的现代化企业管理及决策机制。
10、董事会赋予的其他事项和责任。
总经理岗位职责
1、在公司董事会领导下全面管理公司的生产经营等全
盘工作，对生产经营管理、行政管理、技术管理、质量管理和安全生产等工作负责。
2、协助董事长制定公司发展规划、人才战略、财务支
持及融资计划。
3、负责协调与相关产业及政府部门的关系。
4、建立企业激励机制，弘扬企业文化，为员工搭建施
展才能的平台。
5、根据发展需要设置公司各职能部门编制，提请聘任或解聘公司高层或中层管理人员。
6、制定公司发展规划及实施细则，草拟公司各项管理
规章制度及具体工作方案。
7、根据公司管理制度对公司职能部-
门和专业技术人员
进行考核，按考核结果调整、续聘或解聘相关人员。
8、负责公司重大勘察、设计项目业务的合同、技术洽
谈。
9、负责审定公司重大勘察设计项目技术方案，技术革
新措施及成果。
10、完成董事会安排的其他任务。就公司生产经营、行政、技术、质量工作向董事会负责。