该【2025年采购与外包过程控制程序 】是由【小屁孩】上传分享，文档一共【10】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2025年采购与外包过程控制程序 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。 : .
丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。——杜甫
文 件 名 称
文件编号
文 件 修 订 履 历
版 次 修 订 内 容 及 原 因 修订页次 修订日期
A0 初版发行
: .
人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。——刘鹗
采购与外包过程控制程序
文 件 名 称
文件编号
版本 页次 1/7
1、目的
为建立采购与外包作业程序, 规范供应商管理流程及要求，明确请购、订购、收货、验收等作
业规定, 确保所有采购物品的质量、交期、价格、数量、规格等皆能符合公司的要求，并对供
应商进行监督管理。
2、范围
适用于本公司生产物料、 生产性耗材、 设备与工具的采购管制，外包过程的控制，及生产加工
所用物料的供应商开发、监督管理。
3、定义
供应商分类原则
根据供应商所供物料的重要程度分为A、B、C三类。
关键件供应商：A类；指所供物料关系人身安全并直接影响产品主要性能的供方。
重要件供应商：B类；指所供物料直接影响产品主要性能的供方。
其他件供应商：C类；指所供物料不直接影响产品主要性能的供方。
物料分类 物料名称
A类 暂无
B类 LED、主控、结构件、变压器、连接器、PCB
C类 除 A、B类以外物料
根据供应商类别分为生产商、代理商/贸易商，经销商。
根据风险评估结果，将供应商分为高风险、中风险、低风险供应商。
根据年度评价结果，将供应商分为Ⅰ级优秀，Ⅱ级良好，Ⅲ级一般，Ⅳ级不及格。
供应商评审小组成员：采购部、技术部、品质部，由品质主管任评审小组组长。
4、权责
主责部门
采购部（以下简称“采购” ）：依据采购申请单负责采购生产物料、生产性耗材、设备 : .
非淡泊无以明志，非宁静无以致远。——诸葛亮
采购与外包过程控制程序
文 件 名 称
文件编号
版本 页次 2/7
工具。负责开发新供应商，进行供应商评估作业，并按要求执行采购活动、供应商考评。
关联部门
供应部-PMC（以下简称“PMC”）：依物控所提供之物料需求计划，确认库存现况，提出
BOM材料之请购，并且负责管控物料供货商之进料排程。
品质部：负责配合采购完成供应商导入及监督管理，参与合格供应商名录的建立和维护。
技术部：负责供应商样品承认并参与供应商评估作业。
供应商评审小组：负责供应商的资格评审。
5、内容
。
（流程见：附件一）
新增供应商应根据公司产能、品质、成本、制程等需求进行寻找及选择。
所有单位均可以提出新增供应商需求，需求单位提出《新增供应商需求申请表》 。
采购部负责收集新供应商资料，发出调查表或组织进行供方现场调查。
a) 生产商（直接材料供应商、委托加工厂商）应填写《供应商调查表》 ，调查供方
基本信息、人员状况、产品及设备、研发能力、质量及产品有关资质、售后服
务制度、过程控制能力、检测能力等。
b) 代理商 /贸易商填写《代理商调查表》 ，调查供方基本信息、人员状况、售后服
务承诺等。在此基础上，必须提供有效期内的代理证明，贸易商原则上须提供
二级代理证明，如无法提供，须签署质量保证承诺书。
c) 品质部可根据供应商供货类别，与采购及技术部共同决定是否需要进行现场评
估， 由采购与供应商协商安排现场评估时间。 （无法在原厂购买且是知名品牌的
可以接受代理，可不去现场评估） , 由品质部及技术部协助采购完成对新供应
商的现场评估，完成《供应商现场评审报告》
d) 对于顾客要求控制的采购产品，在选择供方时需邀请顾客一起参与对供方的评
价与选择。客户指定供应商，也应收集供应商资料，同时备注说明情况，可直
接纳入合格供应商资格。 : .
以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子》
采购与外包过程控制程序
文 件 名 称
文件编号
版本 页次 3/7
完成供应商调查后，采购部须要求供应商提供样品及样品材料承认书(如供应商
不能提供免费样品，我司可小批量采购)， 由技术部同品质部共同完成样品验证
工作，依照《物料承认管理程序》的要求进行物料承认。
样品承认OK后，采购提交《供应商评估报告》提交品质部及技术部审核。如样
品承认不通过，采购可提出与此供应商中止合作关系，或要求其重新提交样品再
送承认和试料。如连续三次均不合格则视情况可中止同此供应商的合作关系。
a) 根据风险评估要求，确定每个供应商的评价频次，将供应商分为高风险、中风
险和低风险供应商。
i. 得分≥85为低风险
ii. 70≤得分<85为中风险
iii. 得分<70 为高风险
b) 高风险（不合格）则不得纳入合格供方名录，中风险供应商每年评价二次，低
风险供应商每年评价一次。
评估合格采购将新供应商纳入 《合格供应商名册》，并交 DCC受控下发给各部门。
采购和品质部对合格供应商名册实施动态管理。
合格供应商名册内的供应商应确定供货范围。合格供方如提供供货范围外的物料
时，须重新进行物料承认，承认 OK后可对合格供方名册内的该供应商供货范围
进行修改。
， 在发生功能性变更时需再
一次承认，对已完成物料承认的物料（同一料号），因其他原因变更采购渠道，
由新供应商实施采购时，可依据并认可原有的物料承认书。
供应商绩效管理
供应商绩效管理范畴：关键件和重要件供应商至少按半年为一个周期执行，其他
件供应商按每年为一个周期执行。
，由品质部开出《供应商纠正措施报告》 ，并追踪供应商长期对策 : .
其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。——《论语》
采购与外包过程控制程序
文 件 名 称
文件编号
版本 页次 4/7
的制定、实施和效果确认，该表作为供应商绩效考核依据之一。
对供应商的绩效管理与评定由采购主导，品质部，技术部，供应商评审小组审核。
绩效管理包括品质、成本、交期、服务等方面。具体依照《合格供应商考核表》
根据供应商质量评审情况，评审小组对供应商进行评分，共分四级：
Ⅰ级 优秀： （90~100分）
Ⅱ级 良好： （80~89分）
Ⅲ级 一般： （60~79分）
Ⅳ级 不及格：（60分以下）
评比III级供应商需要由采购、质量管理及产品工程中心进行辅导。
供应商改善记录、绩效数据均由质量管理部通过书面方式发出，且进行记录保存，年限
参考《质量记录控制程序》 。
供应商资格之取消
供应商资格取消对象
a. 交期严重延误造成公司重大损失者。
b. 供应商绩效评审为 IV 级者 ，且整改仍不能满足要求。
供应商资格暂停或取消，申请人提出申请，由品质部保存相关记录于《供方物料
资格暂停 /取消表》。
被取消资格的供应商，待其改善完成后，需重新认证合格之后方可恢复供货，在
此之前不得向此供应商下单采购
合格供应商名册维护
根据供应商考核结果， 采购需相应更新合格供应商名册， 并由 DCC进行系统维护。
试产机种转量产时， 所有零件必须是承认状态， 且所有供应商必须为合格供应商。
采购根据此结果相应更新合格供应商名册，并由 DCC进行系统维护。
外包供应商管理：参照上述关键件和重要件供应商管理办法执行。 : .
百学须先立志。——朱熹
采购与外包过程控制程序
文 件 名 称
2025年采购与外包过程控制程序 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.
