威信县疾控中心2016年度部门决算.doc

威信县疾控中心2016年度部门决算
第一部分疾控中心概况
一、主要职能
(一)主要职能
疾控中心主要职责:传染病与突发事件报告处置,免疫规划,老年人、慢性病、严重精神障碍患者等重点人群健康管理,结核病,健康教育等基本公共卫生服务项目工作;鼠疫、SARS监测,艾滋病、疟疾、地方病防控等重大公共卫生服务项目工作;卫生监测检验、从业人员健康体检、水质检测等实验室检测工作。
(二)2016年度重点工作任务介绍
对全县26个医疗单位的门诊日志和住院登记进行传染病漏报调查,对高田、扎西、庙沟发生突发事件进行处置。、疟疾、艾滋病、手足口病、狂犬病、霍乱、麻风病等重点疾病的防治与监测。、麻疹抗体监测和乙肝抗体监测、二类疫苗接种、加强对AFP、麻疹、新破主动监测。4卫生监测检验。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入疾控中心2016年度部门决算编报的单位共1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
疾控中心2016年末实有人员编制41人。其中:事业编制41人事业人员41人,离退休人员13人。其中:退休13人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2016年度部门决算表
(详见附件)
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
疾控中心2016年度收入合计3427692元。其中:财政拨款收入3427692元,占总收入的100%;上与上年对比增加1055646元,主要原因调资及招考录用增人增资公用经费增加。
二、支出决算情况说明
疾控中心2016年度支出合计3427692元。其中:基本支出3427692元,占总支出的100%。与上年对比增加1055646元,主要原因调资及招考录用增人增资公用经费增加支出。
(一)基本支出情况
2016年度在职基本工资1029670元,%。津贴补贴1529975元,%。退休人员工资6637747元,%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费17000元,%。(人均情况由各部门自行确定)
(各部门可结合实际制作支出分布图表等)
(二)项目支出情况
2016年度无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
疾控中心2016年度一般公共预算财政拨款支出3427692元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1055646元,主要原因调资及招考录用增人增资公用经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务(类)支出3427692元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于增加1055646元,主要用于调资及招考录用增人增资公用经费增加。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
疾控中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为13300元,支出决算为13300元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为13300元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算