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漯河经济技术开发区社会事业局
2017年度部门预算公开情况说明
目录
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、主要职能
(二)部门预算单位构成
(三)人员构成情况
二、2017年度部门预算情况说明
(一)收入支出预算总体情况说明
(二)收入预算说明
(三)支出预算总体情况说明
(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明
(五)一般公共预算支出预算情况说明
(六)一般公共预算基本支出预算情况说明
(七)政府性基金预算预算情况说明
(八)“三公”经费支出预算情况说明
(九)其他重要事项的情况说明
(1)机关运行经费支出情况
(2)政府采购支出情况
(3)关于预算绩效管理工作开展情况说明
三、名词解释

一、部门基本情况
(一)部门机构设置、主要职能
漯河经济技术开发区社会事业局共有办公室、文教科、信访办、卫计办等内设机构。
主要职责有:负责开发区社会事业发展规划的编制,并组织实施;负责计划生育、教育、民政、残联、人民武装工作;负责综合治理、信访稳定、依法治理工作;指导基层政权建设、村民自治工作;负责全区卫生防疫、卫生保健及体育、文化、旅游和外事工作。
(二)部门预算单位构成
漯河经济技术开发区社会事业局部门决算主要是本级单位决算。
(三)人员构成情况
漯河经济技术开发区社会事业局预算管理单位共有在职职工14人,借调人员26人。
二、2017年度部门预算情况说明
2017年部门预算主要任务是:基本支出、日常项目支出、区级专项资金配套等。
(一)收入支出预算总体情况说明
,。
(二)收入预算说明
,其中:2016年部门预算结转0万元,,专项收入0万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,政府性基金收入0万元,中央省专项转移支付0万元,专户管理的收入0万元,其他收入0万元。
(三)支出预算总体情况说明
,其中:,;。
(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明
。与 2016 年相比,,上升的主要原因:开展项目多,建设资金投入大。
(五)一般公共预算支出预算情况说明
。主要用于以下方面:,‰;,%;住房公积金支出11万元,%;,%;,%;,%;,‰;,‰.
(六)一般公共预算基本支出预算情况说明
,其中:,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。
(七)政府性基金预算预算情况说明
我局2017年无政府性基金收支预算。
(八)“三公”经费支出预算情况说明
2017 年“三公”经费预算为1万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少0万元。
具体支出情况如下:
(1)因公出国(境)费 0万元。
(2)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元。
(3)公务接待费1万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2016 年减少0万元。
(九)其他重要事项的情况说明
(1)机关运行经费支出情况
。
(2)政府采购支出情况
我局2017年政府采购预算安排5万元,其中:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。采购内容包括办公设备、信息网络化建设的运行维护、网络租赁、信息化软硬件等。
(3)关于预算绩效管理工作开展情况说明
我局尚未开展预算绩效管理工作。
三、名词解释
  1、财政拨款收入:是指区