差旅费报销制度
一、公司人员出差审批和报销。
员工出差外地,应由部门经理同意书面报送总经理或授权人批准,
部门经理出差时应电话通知部门经理后报总经理批准。员工凭签字后差旅费借款单办理借款和出差费用报销。员工应在返回公司一周内办理报销手续,如无正当理由在月末结帐前未报销者则记入本人借款帐户,如在发薪时未报销则从其当月工资中扣除,无需批准亦无需通知其本人。
二、差旅费报销只能包括与差旅费直接相关的交通、住宿、生活补助等费用,不得报销其他费用,如交际费、办公费等,应另外单独办理报销手续。员工出差应走直线行程,车票、飞机票一般由公司预定。在出差过程中不得随意改变路线绕行,绕行部分的费用不得报销。员工在出差期间游览或非工作发生参观费用应全部自理。
三、凭证必须是合法、有效、合规凭证,;报销时单据应粘贴有序,应由部门经理和总经理签字同意后方可报销。
四、差旅费开支标准
公司员工出差一般乘坐公共汽车、火车,特殊情况下经总经理批
准可乘坐飞机。
五、住宿及补贴标准
一般城市
住宿标准(元)
补贴(元)
(出差+餐费)
部门经理
中档 100
30
主管
中档 80
20
员工
低档 60
10
上海、深圳、广东、大连、北京
住宿标准(元)
补贴(元)
(出差+餐费)
部门经理
中档 120
40
主管
中档 100
30
员工
低档 80
20
如有餐费发票报销,属于招待费用时,做出详细说明。
住宿费计算=(出差天数—在途天数—应剔除天数)×住宿天数
另有报销金额超出报销标准者,超标部分应有自己负担。
六、在外地出差时没有住宾馆、酒店的员工,公司给予住宿费费用标准50%的补助。
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