合同项目申报
由使用部门提出购买物品的可行性分析报告,呈中心总经理审批后,按以下程序办理:
一、询价。
1、首次询价。必须物资部采购员、财务部、使用部门一起对申购物品进行询价,询价时要注意物品的规格、质量以及是否出据正规发票。
2、再次询价。让供应商根据物品的名称、规格、质量进行报价,选择报价最低的供应商。
3、确定了供应商,物资部采购员与供应商再次谈价,降低物品的价格。
二、根据供应商提供的报价,将询价结果评估上报总经办审批。
1、合同报审。合同价格在10000元以内,由中心领导进行内部会签,合同价格在10000元以上,需报教育培训中心会签。
2、合同审批以后,物资部通知供应商签合同,合同一式四份。
3、物资部通知供应商送货,库管员验货,供应商出据送货清单、发票,库管员入库。
三、部门使用情况证明。
使用部门收到物品后,兹先索证检查物品质量是否合格,是否与合同要求一致。否则使用部门有权拒收,经使用部门验收可使用的物品应有物资部和使用部门签字确认。
四、物品验收。
物品使用正常,物资部出验收报告,使用部门填写使用情况说明,最后又验收小组成员签字认可。验收报告一式三份,物资部留存一份,中心办公室留档
一份,使用部门留一份。
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