物资到货验收制度.doc

物资到货验收管理制度
总则
为了保证采购的物资、材料、设备及备品配件的质量,规范物资验收程序,加强物资质量管理体系,进一步明确各单位的职责和权限,确保公司各项到货物资的及时验收,特制订本制度。
本制度规定了物资验收的组织方式、程序及不合格物资的处理方法。
本制度适用于公司的物资验收管理工作。
管理内容
物资验收的目的及遵循的原则
通过加强对物资验收过程的管理,采用科学合理的验收方法,在验收环节中缩短验收时间,保证物资及时入库,为安全生产提供质量可靠的备品配件、材料、设备等各项物资。
物资验收应遵循凭订单和发货清单实物验收、保证质量的原则。
物资验收的组织方式
物资供应部负责到货物资的验收组织工作。
所有采购物资都要经过物资供应部组织验收后方可办理入库手续。验收成员由物资供应部、计划单位、生产管理部、质量保证部和供应商组成。负责物资验收及取样、过磅、检验等工作。
物资验收的职责划分
物资供应部职责
;
;
、确认、移交工作;
。
采购计划单位职责
(包括外观、外形尺寸、内在质量等)的验收工作;
、规格型号、数量、材质、生产厂家、品牌是否按采购计划执行。
生产管理部职责
负责重要物资(金额较大或对生产有重要影响)到货的质量验收工作。
质量保证部职责
、检验并出具化验或检验报告;
。
供应商职责
、规格型号、数量、材质、生产厂家、品牌是否按合同供货;
(包括外观、外形尺寸、内在质量等)的验收工作;
、确认工作;
、换货工作。
物资验收的流程
物资到厂后采购员首先向保管员提供物资到货验收单,保管员根据物资到货验收单以及供应商提供的到货物资清单清点物资并把物资放置在仓库待检区待检,保管员收到物资后应在物资到货台账上进行登记;
物资到厂后采购员应在第一时间通知计划人员进行验收,采购员应说明到货物资的名称、存放地点和所负责的保管员;
(三)计划人员本人或指定本专业技术人员在1小时内到库房进行货物验收工作;
(四)对验收合格的物资,验收成员应签字确认并签署明确的验收意见。对验收不合格的物资验收人员应写清存在的问题以及处理意见;
(五)需质量保证部化验和检验的物资,质量保证部应取样化验并提供化验和检验报告;
(六)对验收合格的物资计划单位人员应及时在ERP系统中进行接收;
(七)对验收合格ERP系统中接收后的物资,保管员必须在4小时内办理完入库手续。
物资验收的基本要求
各验收人员应严格按照合同及技术协议的规定进行验收,对于无检测手段的物资由验收人员进行外观验收,检查合格证、铭牌、使用说明书等相关资料;
物资的验收,关系到公司财产的安全和利益,验收人员必须具有高度的责任心、严格按制度、规定、标准和手续认真进行检验,并对所验物资负全部责任;
对到货物资的名称、规格型号、数量、质量的验收,必须做到准确无误,不得掺入自已的主观偏见和臆断。要如实反映物资当时的实际情况并真实、准确地加以记录;
各验收人员要按照有关规定及时完成验收工作、提出验收结果,以保证物资尽快入库、及时供应;
验收物资时,若出现下列情况一律按不合格品处理,拒绝验收入库。
1.“三无”产品:无合格证、无厂名厂址、无使用说明书;
、残缺、变形、外观差、裂纹、生锈和腐蚀以及影响安全或技术性能等情况;
,不符合合同和技术协议的要求;
;
;
;
;
;
。
物资验收的注意事项
凡需分析化验的物资(包括酸、碱、油类、树脂、石英沙、特殊钢材等),物资供应部负责向供应商索要出厂检验单并填写化验通知单,由质量保证部到库房取样化验并出具质量检验报告单;
需过磅确定重量的物资,由物资供应部负责全程跟踪过磅,并将过磅单作为重量验收的依据;
一般物资验收应遵照逐批逐件清点数量、检验质量的原则进行,大宗物资可采取抽验方式检验且检验率不低于10%;
物资供应部保管员和验收人员要严格按照制度执行,认真做到“二核对”即:(1)核对物资名称、规格型号、数量、品牌、材质、生产厂家、出厂合格证是否与收