反恐内审控制程序
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为明确反恐体系的内部审核事项,以定期对我公司运行反恐体系的符合性、有效性等进行评估,以持续改进。
:本程序适用于全厂范围。
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:主导公司内部审核。
:对反恐体系审核负责。
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:制定内部审核计划时应考虑拟定审核的过程,区域的状况和重要性以及以往审核的情况。
内审频次:正常情况下每审核两次(上、下半年各一次)或由管理者代表另外确定(两次内审间隔不应超过8个月),每次审核应涉及反恐的各项内容,下列情况应考虑进行内审:
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、管理体系发生重大变化;
、法规及其他外部要求变更。
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,选派内审员。内审应由与受审核部门无直接关系的内审员负责;
《内审计划》,必要时组织召开审核组预备会,宣读审核计划,提出审核要求,分配审核任务,并准备审核的各项工作;
《内审计划》经管理者代表批准后提前一周通知受审核部门;
,领导层、内审组成人员、各有关部门负责人参加并在《会议签到表》上签名;
、范围、依据、方法、内审日程安排及其有关事项。
《内审计划》,通过询问、观察现场和检查质量记录、资料、文件等方式进行审核,并做好记录;
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