广本国力店1-4月总结.ppt

2007年1-4月绩效指标分析报告
南昌广本店平衡积分考核
类别
序号
KPI指标名称
权重%
数据来源
07年指标
1-4月计划数
实际完成数
完成率
考核分
批准数
单位
万元
万元
财务指标
1
税前考核利润
30
国力财务部
950
万元


%
30
2
管理费用
4
国力财务部
257
万元


%
4
3
经营费用
4
国力财务部
381
万元


%
4
4
财务费用
3
国力财务部
98
万元


%
3
5
整车销售量
12
国力财务部
1354
台
387
340
%

6
来厂台次
3
国力财务部
30202
台次


%
3
7
售后总产值
6
国力财务部
2667
万元
937

%
6
8
存货周转天数
4
国力财务部
24
天
24

%
3
9
存货超期率
4
国力财务部
8%
8%
%
%
4
客户
10
主机厂客户满意度SSI
5
主机厂
85分
85

5
11
主机厂客户满意度CSI
5
主机厂
85分
85

0
12
公共危机处理
扣分项
绩效考核委员会
<<企业安全与危机管理办法>>
13
忠诚客户覆盖率
4
国力财务部
42%
42%
48%
%
4
14
新增客户
3
国力财务部
1954
户
651
837
%
3
内部管理
创新规范
扣分项
绩效考核委员会
<<创新管理奖励办法>>
安全事故
扣分项
绩效考核委员会
<<企业安全与危机管理办法>>
员工成长
员工满意度
3
绩效考核委员会
分
3
员工流失率
5
国力人力资源部
小于18%
小于18%
%
%
2
国力公司
综合考评
5
绩效考核委员会
国力管理各项制度执行情况
5
考核得分

广本国力店1-4月除整车销售外其他各项业务指标完成情况较好;
整车销售由于受到竞争车型冲击及资本市场的影响,导致3月份销售不理想,影响了整个销售进度;但价格控制得当,使得1-4月份整车销售利润完成情况较好;
售后部各项业务指标均超额完成,业绩稳定;
各部门均超额完成了利润指标,并严格控制费用的支出,使我店各项费用的指标均表现良好.
07年1-4月销售部经营目标完成情况
项目
年度预算
1
2
3
4
小计
超额完成
完成率
销售台次
1354
97
82
106
102
387
%
实际完成
99
86
53
102
340
()
整车收入
20635




5897
%
实际完成




4970
()
精品收入
165




47
%
实际完成




22
()
毛利率
%
%
%
%
%
%
实际完成
%
%
%
%
%
()
销售利润
566





%
实际完成
不含返利
()


()
()
实际完成
含返利






销售费用
116





%
实际完成





()
财务费用
85





%
实际完成