采购流程说明.ppt

회사소개
1.
数字高清视频与图像处理技术领跑者
行业无线宽带传输标准的制定者
视觉物联网关键技术与解决方案提供商
采购规章制度及流程
一、采购规则制度的目的
二、请购及其规定
三、采购的流程
四、请购单及其提报规定
五、采购周期的规定
六、付款规定
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。
一、采购规则制度的目的
二、请购及其规定
请购
指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
生产采购
对已定型、有规律的生产物料进行周期性采购,包括原材料直接外购和委外加工。
样单采购
对样品订单需求的研发物料进行精准采购,包括原材料直接外购和委外加工。
零星采购
除生产、研发以外的其他需求部门提出的配置计划及研发实验需求的物料进行的采购。
三、采购的流程
请购流程:需要物料的部门,负责人需提前填写请购单,由部门主管副总经理签字后送至财务副总(李姐)审核,统一由李姐下发到各处采购员。

负责人提交请购单
部门经理签字(研发有邓工确认)
负责人送仓库确认库存量
负责人确认后送至财务副总(李姐)审核
统一由李姐下发到各处采购员。
(1)请购单(零星采购、固定资产申购、其他材料设备及工程项目申购)应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门;
(2)接收申购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整不清晰不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则。
(3)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字,接收人请购部门备份;
(4)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;
(5)遇公司急需的物资或主管领导不在的情况下,可以电话或其他形式请示本部门及采购部门主管副总,征得同意后提报采购部门;申购单流程手续在三天内必须补齐。
(6)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。
(7)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
四、请购单及其提报规定
(1)单次采购的零星采购物料或预算在500元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天。
(2)单次采购金额预算在1000元的项目比价采购,采购周期不应超过15天;
(3)单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购,采购周期不应超过40天;
(4)单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标,采购周期不应超过60天;
(5)请购部门应按照以上(1)-(4)条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因;
(6)遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略;
(7)如有周期长的物料,根据供应商安排周期,需提前采购。
五、采购周期的