4S店财务经理年度工作汇报PPT.ppt

2015年度报告
报告人:
项目
销售数量
成交率

新车保险率
满意度
7月目标
173
18%
50%
80%
92分
7月实际
221
18%
35%
83%
88分
8月目标
198
20%
30%(雨燕超值版达成率)
80%
92分
一、销售完成情况目标完成对比
差异分析: ,其他指标完成。下月可能国4汽车才能上牌,为了加快雨燕超值版的销售,特地把车型的达成率考核改为雨燕超值版的达成率,以便在有限时间内充分利用最后的国3上牌时间;新车保险保持80%的稳定争取4季度达到85%;按厂家目标180台由于有禁摩的利好,按厂家任务提10%的目标值下达任务满意度作为重点抓。
销售差异分析:目标173,完成比例131%,主要受佛山禁摩的影响,很多摩托车用户转换购买经济型交车,展厅客流明显增加,受厂家停产限制,很多订单无法交车。
一、销售完成情况1、月度销售数量
2、车型分解
差异分析:主要受佛山禁摩的影响,雨燕、奥拓订单明显增加,但是奥拓受困资源影响,比例没有增加。
3、各区销售比例
差异分析:禅城区的居民主要受佛山禁摩的影响较大,禅城区的客户所占有所增加,三水最近经济发展速度较快,来自三水的客户远超高明。
5、成交率
差异分析:受禁摩影响成交率有所上升,但是南海客流增加较大成交率反而有所下降,比佛山的成交率低,说明我们的基础、细节还需要强化学习培训,成交率未达20%目标值。
6、销售满意度
差异分析:满意度在4、5月份达到98分后连续2个月下降,展厅管理、销售顾问的思想有所松懈,很多基础的产品知识不熟悉,流程执行存在很多弱项,8月加强产品基础销售流程培训考核。
二、售后完成情况售后目标完成
项目
产值(万)
进厂台次
客单价
毛利率
续保率
满意度
5月目标
140
2300
600
52%
10%
90分
5月实际
147
2541
580
58%
10%
90分
6月目标
150
2400
600
50%
10%
90分
6月实际
155
2298
677
50%
10%
90分
7月目标
150
2450
600
50%
10%
90分
7月实际
157
2627
597
财务数据未出
10%
91分
8月目标
150
2600
600
52%
15%
90分
差异分析:客单价下滑差3块钱未达标,其他指标都完成。
二、售后完成情况1、产值
售后差异分析:目标150万,实际产值小幅超过,保险事故产值差3万,其他指标基本完成。