采购流程流程图表.doc

采购程序流程图
担当部门/人员
运作流程
质量记录
采购部
采购部
质量部
采购部、质量部
质量部
技术中心
采购部
采购部
→供方调查评定表
→供货协议
→合格供方一览表
→供应商考核表
供应商基本资料表
AF-QP019—01
1
企业/公司名称:
2
企业成立时间: 公司注册资本: 公司面积:
3
企业法人: 总经理:
4
市场部负责人: 品质部负责人:
技术部负责人: 检验部负责人:
5
地址: 邮编:
6
电话: 传真: 网址:
7
员工总人数: 生产工人: 检验员:
技术人员(大专以上): 品管人员(大专以上):
8
年销售额:
今年销售额(年初至目前):
去年销售额:
前年销售额:
9
目前主要客户:
10
目前主要产品及每月生产能力(每月平均实际生产量):
11
样品货期:
批量货期:
12
正常运输交货方式:
紧急运输交货方式:
13
质量保证体系:
已通过□ISO9001认证□AQS9000认证□TS16949认证;
□准备在月内认证;
□目前无认证计划, 有检验员名,执行下列检验工作:
检验, 检验, 检验, 检验
14
检验、测试机构及相应设备:
15
职工培训情况:是否经常、正规的进行
16
供应商类型: □分销商□代理商□制造商
17
产品介绍:主要产品名称及产量
18
发票信息
发票类型: □17%增值税发票□普通发票□其他
公司开户行及帐号:
税号:
19
业务联系人:
性别:
电话:
电子邮件:
20
财务联系人:
性别:
电话:
电子邮件:
附件
(国税)(地税)、(以上附件均需尽可能提供)
签字和盖章: 日期:
备注:上述内容签字、盖章后方才有效。
供应商现场评审表
编号: 评审日期: AF-QP019—02
供应商基本情况
名称
计划承接公司产品
厂址
联系人
职务
涉及加工工艺过程
电话
传真
主要生产设备
主要检测工具
评审内容
优
良
中
差
劣
得分
5
4
3
1
0
综合项
质量政策是否明确?目标是否量化?
特殊岗位操作人员是否得到适当培训?
工作场地是否清洁、整齐、定置摆放?
检验与试验
进料检验是否有检验规范、检验记录?
过程检验是否有检验规范、检验记录?
最终检验是否有检验规范、检验记录?
是否有标识来标明检验与试验状态?
不合格品是否有处理程序并按程序处理?
质量出现异常时有信息反馈?有纠正措施?
计量器具是否有检定管理制度?使用状况是否良好?
过程控制
是否对承制的产品具备足够的工序能力?
是否制定制造流程图和作业指导书、
产品是否有适当的标识?
机械设备是否定期保养、润滑、清洁?
工装、工具是否适当保存,现场使用状态完好?
搬运工具是否能避免产品损坏、
出货安排
仓库是否整洁,标识清楚,帐物相符?
产品出货前是否进行出货检验,并按客户要求标识?
生产