物资管理制度.docx

物资管理制度
管理形式
第1条   项目部材料分A、B、C、D、E五大类(A类为三大材与地材;B类为砼、外加剂、砼构件、金属构件、木制品、耐火、防水材料、铝合金制品;C类为安装材料;D类为装饰装修材料、保温吸声材料、大宗油漆涂料;E类为油料、燃料、零星五金,油漆化工及低值易耗品。)统一由项目经理部物资设备科归口管理。 
第二章  物资计划的编报
第2条   开工前,商务科应根据单位工程预算,汇集各种材料的定额消耗量,在此基础上由成本员考虑节约措施,编制出项目主要材料成本计划。  
第3条   物资计划由预算员在每月25日根据项目本月施工计划工程量提出预算材料用量,而后成本员在考虑节约指标基础上,编制月度物资需用计划,报项目经理部责任工程师审核,待项目经理审批后,物资设备科方可进行物资采购计划的编制,以上计划一式三份(项目经理、物资设备科、责任工程师各存一份),如3万元以上招标的物资需用计划一式四份,除以上三份外,另一份送交公司物资部留存。
第4条   工程变更、代用、计算漏项的材料在当月10号再补报一次计划,因计划不周造成停工待料,应追究当事人责任。   
第5条   物资需用和采购计划应用规定表格填写。内容:工程名称、年月日、编号、 物资名称、材质、规格 、计量单位、  数量、进场时间、备注,备注栏中说明有特殊要求材料的质量(技术)要求,外委加工材料要标明图集编号,无图集编号应附图说明,编制人签字,经项目技术负责人审核, 项目经理审批后,报送生效。  
第6条   临建、维修工具用材料计划,编制时应用文字说明用途,经项目经理审核后生效。 
第三章  采购供应管理
 第7条   物资供应按计划进行。开工前,根据商务科提供的物资需用量总计划进行备料。施工中,根据分部分项工程物资计划及工程形象进度组织进场。  
 第8条   采购员根据生效的物资采购计划进行市场询价,填写市场询价表,报送项目经理部共同讨论选择优质、优价、售后服务好的供应商, 以保证材料成本降到最低点。 
 第9条   对主要材料的采购按公司物资部文件规定:3万元至20万元以内的物资,必须经过由分公司经理、项目经理、技术负责人、项目材料负责人参加的物资招标领导小组
确定(由项目材料负责人组织招标);20万元以上的物资采购须有物资部长参加的招标领导小组共同确定供应商(公司物资部长组织招标)。确定合格供应商后,由采购员填写《物资供应商评价表》并做好《合格供应商名录》,同时向供应商索要营业执照、资质证书等相关资料,形成记录。 
第10条  物资采购合同由材料负责人组织项目经理、技术负责人、预算员等相关人员进行会签,并形成记录,报公司合约部盖章生效。   
第11条  物资采购供应过程中要杜绝不正之风,严格把关,确保材料质量合格及成本的降低。 
第四章  物资进场验收
第12条  凡进入工地的材料,要严格现场验收。项目材料员必须核对物资的规格、型号、数量、标识等,并验证随货的技术文件或产品合格证。材质证书要及时登记,将原件移交责任工程师,物资科保留复印件一份。  
第13条  进场物资、半成品都要有票据凭证、质量证明。现场材料员要严格检尺、检斤、量方点数,计量工作要做到严格可靠。   
第14条  货到现场,经目测不合格,应立即通知质量员、责任工程师等有关人员