库房管理制度
一、严格执行四川省和成都市地方税务局关于发票承印厂发票专用材料的管理规定。
二、按规定需检验的原辅材料(见清单)和成品,品管部检验合格后,对照采购单逐项验收签字入库。
三、专项和临时入库的物资,需单独存放、单独保管和建立专项台帐。
四、建立原料、辅料、成品的台帐和存料卡,及时登记材料的进出帐。必须做到帐、卡、物三相符。
五、严格按照最低库存采购,及时补充。对超出部分,由使用部门在ERP申请(需注明施工单号、机台号货使用部门等原因)。
六、库存物资按类别、品种分区域保管,现场清洁整齐,物流通道顺畅。
七、库房严格执行每月盘点制度,及时上下电脑帐。生产部、供云部、市场部及时了解最新库存情况,解决积压材料。
八、严格按照领料单要求发放材料,将白料裁切后发往机台签收,及时为机台调换不合格的材料。非常用材料经审批后进行采购,入库后由库管员提醒申购人进行领取。
九、经生产部当班领导同意借出的原辅材料,必须于次日完善正式领料手续。
十、每月20日进行物资盘存,遇节假日提前。
十一、严格控制货款的划拨,利于材料的质量跟踪和换(退)货。
十二、作好库房的安全和消防工作,保管和保养库房区域内的各种安全和消防器材;严禁非库管人员进入库房。
四川省远大专用凭证印务有限公司
二O一一年一月
库房管理制度2011年1月 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.
